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共青城市2017年财政总决算说明

发布时间: 2018年10月15日 【字体: 】    打印本页

信息类别 2017年度 文件编号 公开方式 主动公开
生成日期 2018-10-15 公开时限 长期 公开范围 面向社会
信息索取号 G33000/2018-00480 发布机构 文件下载

  共青城市2017年财政总决算说明

  一、 2017年财政决算情况

  2017年,在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和市政协的大力支持下,全市财税系统认真贯彻落实十九大、省第十四次党代会以及省市相关经济工作会议精神,以财税体制改革和《预算法》为工作主线,狠抓增收节支,严格预算执行,紧紧围绕市委确定的中心工作,坚定不移地按照“打造鄱湖明珠、率先全面小康”的奋斗目标,抢抓机遇、创新实干,财政政策精准发力,财政改革有序推进,民生财政更加彰显,财政管理全面加强,预算执行情况总体较好。2017年全市财政总收入完成201,815万元,在全省100个县(市、区)位于41位,较2016年前移14位;财政总收入较上年增长23.35%,增幅全省100个县(市、区)排名第2名,较2016年前移6位。2017年财政预算执行情况如下:

  (一)公共财政预算决算情况

  1、公共财政预算收入完成情况

  一般公共预算收入完成114248 万元,同比下降4.28 %,减收5108万元,占年初预算123617万元的 92.42 %;上划中央收入完成78143万元,同比增长83.48%,增收35554万元;上划省级收入完成9423万元,同比增长466.62%,增收7760万元。一般公共预算收入执行情况是:

  税收收入完成87554万元,同比降低7.29%,占预算的89.19%。其中:增值税完成25363万元,同比增长64.31%,占预算的118.15%;营业税完成1335万元,同比下降92.11%;企业所得税完成16821万元,同比增长27.67%,占预算的84.95%;个人所得税完成9005万元,同比增长243.44%,占预算的375.21%;资源税完成5万元,同比增长400%,占预算的50%;城市维护建设税完成4894万元,同比增长32.84 %,占预算的244.75%;房产税完成2779万元,同比增长154.49%,占预算的252.64%;印花税完成 1689万元,同比增长133.61  %,占预算的 225.20 %;城镇土地使用税完成9670万元,同比增长97.27 %,占预算的 151.09 %;土地增值税完成4407万元,同比下降69.71 %,占年初预算的22.04 %;车船税完成296 万元,同比增长43.69 %,占预算的148 %;耕地占用税完成 3535万元,同比下降80.52%,占预算的16.04%;契税完成7755万元,同比增长160.41 %,占预算的387.75%。

  非税收入完成 26694 万元,同比增长7.14 %,占预算的104.89 %,其中:专项收入完成2336万元,同比增长10.03 %,占预算的111.24 %;行政事业性收费收入完成 5852万元,同比增长117.38 %,占预算的 344.24%;罚没收入完成 1702 万元,同比增长210.02%,占预算的 567.33%;国有资源(资产)有偿使用收入完成16788万元,同比下降13.85 %,占预算的78.85%;政府住房基金收入 16万元。

  2、公共财政预算支出情况

  2017年 ,我市公共财政预算支出204795万元,占调整预算数177791万元的115.19%,同比增长 0.98%。主要项目执行情况如下:1、一般公共服务支出14962万元,占调整预算数的 133.59 %,同比下降0.07 %。2、公共安全支出 5475 万元,占调整预算数的96.05 %,同比下降23.52 %。3、国防支出 210万元,占年初预算的70%,同比下降50%。4、教育支出31719万元,占年初预算的161.83%,同比增长49.67%。5、科学技术支出 7257万元,占年初预算的177 %,同比增长57.28 %。6、文化体育与传媒支出6391万元,占年初预算的125.31%,同比增长7.41%。7、社会保障和就业支出16741万元,同比增长57.44%,占年初预算的229.02%。8、医疗卫生与计划生育支出11753万元,同比增长18.74%,占年初预算的138.76%。9、节能环保支出17212万元,同比增长64.74%,占年初预算的198.97%。10、城乡社区事务52014万元,同比增长19.11%,占年初预算的129.94%。11、农林水支出18646万元,同比下降2.47%,占年初预算的103.31%。12、交通运输支出954万元,同比下降40.26%,占年初预算的85.18%。13、资源勘探电力信息等事务支出7867万元,同比下降36.51%,占年初预算的67.82%。14、商业服务业支出1425万元,同比增长59.04%,占年初预算的245.69%。15、国土资源气象等事务支出860万元, 同比增长4.12%,占年初预算的148.53%。16、住房保障支出4280万元,同比下降87.29%,占年初预算的15.29%。17、粮食物资管理事务支出690万元,同比增长113.62%,占年初预算的530.77%。18、债务还本付息支出6152万元,同比增长49.79% 19、其他支出141万元,同比下降84.79%,占年初预算的40.06%。

  3、财政预算收支结余情况

  2017年全市财政收支决算编制结果:公共财政预算收入 114248万元,加上上级补助收入58978 万元(其中:税收返还性收入15473 万元,专项转移支付收入15940 万元,一般性转移支付收入27565 万元),地方政府债务转贷收入 -8072万元,调入资金16837 万元,待偿债置换一般债券上年结余21796万元和上年结余22147万元,总收入为  225934万元。一般公共预算支出204795 万元,加上结算上解支出1199 万元,地方政府债券置换债务还本支出6874万元,总支出为225934 万元。收支相抵,年终结余 13066万元,减结转下年支出13066万元,当年实现了收支平衡。

  (二)政府性基金决算情况

  1、基金本级收入完成情况

  2017年全市政府性基金收入执行数194673万元,同比增长375.29%,完成预算249.58%。主要收入项目执行情况是:

  国有土地使用权出让金收入187723万元,完成预算的255.48%;国有土地收益基金收入6433万元,完成预算的164.92%;农业土地开发基金收入317万元,完成预算的51.05%;城市基础设施配套费收入0万元;污水处理费收入200万元。

  2、基金本级支出执行情况

  2017年全市政府性基金预算支出189983万元,同比增长200.44%,完成预算的200.48%。其中:

  国有土地使用权出让金支出182,406万元;国有土地收益基金支出5,838万元;彩票公益金支出103万元;城市基础设施配套费支出313万元;专项债券付息支出573万元。

  3、基金收支结余情况

  2017年全市财政基金收支决算编制结果:政府性基金预算收入194673万元,加上上级补助收入1045万元和上年结余14091万元,地方政府债券转贷收入33138万元,总收入为243518万元。政府性基金支出189983万元,上解支出199 万元,调出资金10000万元,地方政府置换债券还本支出2699万元。收支相抵,年终滚存结余40637万元,当年实现了收支平衡。

  (三)社保基金决算情况   

  2017年社保基金收入33652万元,其中保险费收入   20845万元,利息收入965万元,财政补贴收入9682万元,转移收入1800万元。

  社保基金支出24058万元,其中社保待遇支出 22636  万元,其他支出124万元。本年收支结余9594万元,年末滚动结余71844万元。

  二、2017年主要做法和措施

  1、严征细管、科学聚财,财政收入增长有方。一是紧抓税收收入,确保完成目标。逐月分析研究收入形势,完善财税征管联席会议机制,强化国、地、财等部门的协调沟通,及时查摆收入组织工作中存在的问题,研究完善综合治税工作机制,查找征管薄弱环节,努力挖掘财政增收潜力,确保年度收入目标的完成。二是紧抓非税收入,促进收入增长。认真执行《江西省政府非税收入管理条例》,进一步规范收缴行为。做好收入征管系统建设,依托先进技术提高管理水平,确保非税收入及时入库,增强政府统筹能力。三是注重重点财源建设。主动服务全市招商引资和产业集聚区建设,关注重大项目建设进展情况和重点招商引资项目入驻情况,不断挖掘对财政税收的贡献潜力。

  2、围绕中心、服务大局,支持发展主动有为。一是积极筹措资金支持重点项目建设。2017年争取省财政厅3.79亿元新增债券等资金用于基础设施建设,缓解城市建设的资金压力。二是积极争取上级资金,2017年争取上级转移支付资金5.9亿元。三是积极落实政策助推企业做大做强。2017年全年共通过“财园信贷通”为企业放款4.29亿元,惠及企业74户,有效提升企业的风险抵御力,进一步放大财政资金的撬动作用。

  3、优化支出、关注民生,公共财政彰显有力。牢固树立过紧日子的思想,努力增收节支,优化支出结构,财政支出有效发挥了“保发展、保民生、保稳定”的作用。2017年财政支出共完成20.48亿元,同比增支1,979万元,增长1%,涉及到教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、住房保障等与民生息息相关的支出共计16.38亿元,占一般公共预算支出的80%。

  4、勇于创新、狠抓落实,财政改革推进有序。一是着力推进预决算信息公开。在做好政府预决算信息公开的同时,全面推进预决算信息公开,全市所有一级预算单位,除涉及国家安全等特殊部门外,其他部门都向社会公开本部门预决算信息,财政支出透明度得到不断提升。二是稳步推进公务消费网络监管工作改革。搭建公务消费网络监管平台,对单位“三公”经费支出实行网络监管,实现“三公”经费支出“全程留痕、阳光运行”。

  5、强化监管、注重绩效,资金安全保障有效。一是加强政府重大重点项目监管。制定出台《共青城市政府投资项目资金管理暂行办法》,进一步加强基建项目资金管理,有效控制建设成本,提高投资效益。2017年共完成投资评审项目共115个,送审金额152,516万元,审定金额134,870万元,核减17,646万元,核减率11.57%。其中征地拆迁项目3个,送审金额6,008万元,审定金额4,568万元,核减1,440万元,核减率23.97%。二是着力跟踪监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况,通过民生资金的专项检查,确保中央、省市保障改善民生各项政策措施落到实处。

  6、控规模、降成本、增效益,加强政府债务管理。本着“量力而行”原则,根据自身实际,通过“设限额、防风险、纳预算”,严格控制债务规模。在全面调研摸底政府存量债务的基础上,组织开展存量债务提前置换工作,将部分到期债务、逾期债务和高息债务用政府债券进行置换。政府债务使用坚持“公益性、基础性”原则,全力保障市委、市政府重点工程、民生项目、基础设施、环保和扶贫重点领域等四方面建设,有效弥补了财力缺口和经济短板,增强了我市经济社会发展的内生动力。相继出台了《共青城市地方政府性债务管理办法(暂行)》、《共青城市地方政府性债务风险应急处置预案》,严控政府债务风险。

  三、2018年工作计划

  2018年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是我市加快赣江新区共青组团建设的关键之年。我们要坚定不移地按照“科教立市、双创兴城”的总体目标,聚力“新工业十年行动”,坚决贯彻落实市委的决策部署和本次人代会精神,从我市市情入手,有效实施积极的财政政策,推动经济转型升级,做强做实财政收入;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,强化民生托底;深化财税体制改革。着力建设现代财政制度,切实提高财政管理的质量和效益,

  推动我市经济社会健康发展,着重做好以下几方面的工作:

  1、在财源建设上加大力度。一是加强税源的监控和分析。深入分析宏观政策变化对我市财政收入的影响,及时做好税源变动的监测与分析,配合税务部门有的放矢,开展税收专项清查,堵塞征管漏洞。继续做好综合治税平台工作,建立健全财税综合信息采集、传递机制。二是强化发挥政策效应。结合我市实际情况,合理把握运用空间,全面落实政府债券、减税清费、设立政府投资基金、盘活财政存量资金、引导社会资本参与公共服务、完善基本财力保障机制等六大机制,争取政策效应的最大化;三是提高把握政策敏感度。把握上级财政及有关部门支出的政策动向,积极配合相关部门立项,争取项目、资金支持,增强地方财力,夯实经济发展基础。四是充分发挥财政杠杆作用。扩大“财园信贷通”等融资模式,帮助企业增加融资额度,释放“大众创业、万众创新”的最大活力。加大对企业的财政资金扶持力度,鼓励企业做大做强,进一步调动各方力量支持实体经济,推进发展升级。五是进一步加强收入调度。及时协调财税等部门、深入分析财税工作,从明确收入目标、分解征收责任、解决征管问题入手,确保全年目标任务完成。

  2、在关注民生上加大力度。坚决贯彻落实中央八项规定和省、市若干规定要求,牢固树立过紧日子的思想,严禁铺张浪费,坚决压缩一般性支出,把有限的财力用在刀刃上,在保证机关正常运转和社会稳定的基础上,优先保障惠民生促发展的重点支出。一是积极争取上级支持,增强财政基本保障能力,减轻本级财政压力。二是切实保障和改善民生,促进社会事业协调发展。特别是重点支持保障性住房、城乡居民社会养老保险、教育等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展,让广大人民群众共享经济社会发展的成果。三是要将有限财力更多的向对特定人群特殊困难的精准帮扶倾斜,完善相关的财政支持政策,加大帮扶力度。

  3、在加强监管上加大力度。一是加强预算管理。建立预算执行动态监控机制,强化预算约束力,提高年初预算到位率。二是强化国库资金监管。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制,加强资金安全风险控制。三是加强财政监督管理,完善财政监督机制。通过对会计信息质量、民生资金和重大工程专项资金使用情况、预算编制和执行等监督检查,确保资金安全、干部安全。四是继续做好财政投资评审工作,为政府节约资金,确保有限的财政资金用在刀刃上。五是加强政府债务管理,严格控制债务规模,建立健全地方政府性债务风险预警机制、风险应急处置机制。

  4、在深化改革上加大力度。着力解决制约发展的深层次问题,坚持大力推进财政改革,进一步加强科学化、精细化管理。一是推进中期规划管理,试编2018—2020年中期财政规划。深化部门预算改革,加强项目库特别是储备项目建设。继续盘活并统筹使用财政存量资金。二是全面深化税制改革,降低企业税费负担,进一步正税清费,清理各种不合理收费,营造公平的税负环境。三是深化政府采购制度改革,推进政府购买服务和PPP试点项目建设。四是推进公务消费网络监管,进一步规范三公经费开支,降低行政运行成本,提高财政资金使用效率。

  2017年共青城市举借债务情况

  2017年,经核定共青城市地方政府债务限额为350684万元,其中一般债务269042万元,专项债务81642万元。

  2017年底,共青城市政府债务余额为273230万元,其中一般债务208230万元,专项债务65000万元。

  2017年共青城市地方政府债务转贷收入25066万元,其中一般债券-8072万元,专项债券33138万元。

  2017年共青城市转移支付情况

  2017年,共青城市转移性支付累计44546万元,其中政府性基金转移支付合计1041万元,一般性转移支付合计27565万元,专项转移支付合计15940万元。

  在2017年政府性基金转移支付中,大型水库移民后期扶持基金支出747万元,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出16万元,城市基础设施配套及对应专项债务收入安排支出220万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出71万元。

  2017年共青城市“三公”经费支出情况

  2017年共青城市纳入部门预算范围单位全口径“三公”经费支出决算数为962万元,较上年压减了373万元,较年初预算节约719万元,减少主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,规范公务接待活动,加强公务用车管理,严格出国(境)审批减少了相关支出。其中:公务用车购置及运行费决算数为318万元,较上年减少了179万元,较年初预算数节约了343万元;公务接待费决算数644万元,较上年压减了184万元,较年初预算节约了354万元。

  附件:2017年财政总决算公开表.xls