关于苏家垱乡2016年财政预算执行情况和

和2017年财政预算（草案）的报告

（2017年2月28日在乡第一届人民代表大会第二次会议上）

赵海平

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2016年财政预算执行情况和2017年乡本级财政预算（草案）安排意见，请予审议。

• 2016年乡级财政总预算及预算执行情况

2016年，我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在上级部门的有效监督和关心支持下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应新常态，贯彻落实新预算法，认真执行市一届人大五次会议批准的预算，紧紧围绕市委确定的中心工作，按照“发展领先、小康率先、生态优先、实干抢先”的十六字方针，大力组织收入，合理安排支出，着力保障民生推进各项改革，支持经济建设和社会事业平稳较快发展，财政预算执行情况总体良好。            

（一）乡级总预算及执行情况

2016年全乡一般预算收支结果是：本年收入合计2770.25万元；地方一般预算收入1318.34万元；补助收入合计：1451.91万元，其中：五期财政体制基数补助354.66万元，五期体制补助80万元，五期体制赤字补差54万元，大湖区固定补助59万元，计生事务6.23万元，抚恤1.55万元，五保供养3.89万元，乡镇道路建设9.1万元，农医中心工作经费1.27万元，税改6.81万元，村级组织运转经费66.7万元，乡镇运转经费70万元，增加工资补助289.92万元，专项转移支付收入128.78万元，结算补助10万元。 2016年支出总计2770.25万元；当年财政一般预算支出1318.34万元，上解支出1451.91万元，其中：卫生上解602.58万元、教育上解800万元、二女结扎户社保缴费33万元、财政所人员经费上解16.33万元。收支相抵，财政平衡。
     2016年全乡地方（本级）一般预算收入完成情况是：1、地税完成57万元；2、国税完成90万元；3、财政完成1240.34万元；其中：当年我乡本级可用财力国税部门收入36万元、地税部门净收入42万元、财政部门收入1240.34万元、全年地方收入合计1318.34万元。

2016年我乡地方一般预算支出实现1318.34万元，（且支出中不含教育、卫生等部门经费）。主要支出项目是：

1、一般公共服务支出173.63万元，其中：人大及政府事务144.31万元；财政事务29.32万元。

2、科学技术及文化体育与传媒228万元；

3、社会保障和就业49.91万元，其中：行政退休经费29.3万元；农村社会救济及自然灾害救助20.61万元；

    4、医疗卫生经费支出84.2万元，其中：行政医疗保障9.8万元；计划生育21.87万元；公共卫生52.6万元。

    5、城乡社区事务10万元；

6、农林水事务576.48万元；

7、交通运输14.22万元；

8、环境保护32.55万元；

9、其他支出等149.35万元。

（二）2016年主要财政工作

2016年，财政工作面对的经济形势严峻、管理压力突出、改革任务艰巨，财政部门始终以开源节流为目标，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极深化财政改革，提高财政资金使用绩效，为实现苏家垱乡“十三五”时期经济社会发展的良好开局提供坚实的财政保障。

1．紧扣发展主线，培植税源增添后劲。财政所面对经济下行压力，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务。

 2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放惠民资金1440.69万元，惠及全乡农户6587户；申请“一事一议”项目17个，总投资235.6万元，其中申请财政奖补81万元；坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进降低“三公”经费改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

    3．狠抓财政管理，完善制度力求实效。进一步完善村级财务管理相关制度，实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。坚持把群众路线学教活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

    各位代表，2016年全乡财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会事业建设要求更高，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年乡财政总收支预算（草案）

2017年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，全面落实市委、市政府的相关决策部署，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，坚持保人员、保运转、保民生、促发展的原则，调整和优化财政支出结构，促进我乡经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想，遵照共青城市乡镇财政管理体制方案，根据我乡实际，特提出2017年苏家垱乡财政预算安排（草案）

2017年全乡预算收入总计为1115.68万元。其中：经费拨款为415.68万元，占收入总额的37.26%；其他收入700万元，占收入总额的62.74%。

2017年乡政府支出预算总额为1115.68万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出859.68万元，占支出预算总额的77.05%，其中工资福利支出342.76万元，商品和服务支出438.4万元，对个人和家庭的补助35.33万元;项目支出256万元，占支出预算总额22.95% 。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1043.76万元，社会保障和就业支出34.03万元，医疗卫生支出9.16万元，住房保障支出28.73万元。

为完成这一目标任务，今年财政重点工作及主要着力点是：

    (一)努力挖掘税源，确保完成收入任务

    加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税工作会商制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

    (二)突出民生建设，努力增进民生福祉

    以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥地推进扶贫开发、城乡统筹发展和规范农村建房等重点项目建设，建设规范整治有序的乡村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，为农民群众搞好退耕还林、农业支持保护、低保等涉农补贴资金的发放工作，确保农民群众得实惠。

    (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度

    一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

    各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现苏家垱乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！