九江市共青城生态环境局2019年度部门决算

发布时间: 2020-10-26 09:37 来源:本网 字体: [ ]

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  • 责任部门: 九江市共青城生态环境局

2019决算表格公开.xls

九江市共青城生态环境局2019年度部门决算

第一部分 九江市共青城生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市共青城生态环境局概况

一、部门主要职能

共青城市环境保护和生态建设局是市政府职能部门,其主要职责:认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护法律、法规和政策,并负责组织实施和监督检查。负责对全市有关项目开发计划进行环境影响评价,负责全市污染防治环境监察、环境行政执法等,负责全市环境保护宣传和教育等其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1本部门2019年年末编制人28人,其中行政编制8人,事业编制20年末实有人数54人,其中在职人员54人,离休人员0人,退休人员13

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1178.59万元,其中年初结转和结余15.31万元,较2018年减少57.31万元,下降79%;本年收入合计1163.28万元,较2018年减少170.64万元,下降13%,主要原因是:厉行节约

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1143.35万元,占98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入19.94万元,占2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1178.59万元,其中本年支出合计1172.19万元,较2018年减少200.31万元,下降15%,主要原因是;项目资金直接拨付乡镇。年末结转和结余6.4万元,较2017年减少27.64万元,下降81%,主要原因是:项目资金按合同拨付

本年支出的具体构成为:基本支出892.73万元,占76%;项目支出279.46万元,占24%;经营支出0万元,占0%其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1178.69万元,决算数为1178.59万元,完成年初预算的99%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:没有涉及到一般公共服务支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:没有涉及到公共安全支出

(三)社会保障和就业支出年初预算数为36.92万元,决算数为36.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(四)卫生健康支出年初预算数为19.96万元,决算数为19.96万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(五)节能环保支出年初预算数为108.91万元,决算数为108.91万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(六)住房保障支出年初预算数为26.18万元,决算数为26.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出936.05万元,其中:

(一)工资福利支出678.84万元,较2018减少34.43万元,减少5 %,主要原因是:人员减少

(二)商品和服务支出167.02万元,较2018年减少37.77万元,下降18%,主要原因是加强支出管理,厉行节约

(三)对个人和家庭补助支出17.46万元,较2018增加13.06万元,增加75%,主要原因是:2018年独生子女费及驻村人员补助在2019年支付。

(四)资本性支出9.48万元,较2018年减少4.11万元,下降30%,主要原因是:基础设施建设减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.4万元,决算数为5.9133万元,完成预算的 70%,决算数较2018年减少1.7316万元,下降23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有出国

(二)公务接待费支出年初预算数为8.4万元,决算数为5.9133万元,完成预算的70%,决算数较2018年减少1.7316万元,下降23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:加强支出管理,厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出167.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 10.45万元,降低6%,主要原因是:加强支出管理,厉行节约

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额9.478万元,其中:政府采购货物支出9.478万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

在预算管理方面,实施预算项目绩效目标、绩效计划等绩效管理措施,每季度最后一个月前出具每季度饮用源地水质监测报告。及时出具企业监督性监测及其它监测监测报告。工作机制不断完善,执法技能进一步提升,土壤环境风险得到进一步管控,全省辐射应急管理能力进一步提高,全省空气质量持续改善。

我单位2019年共申报7项项目资金,根据市财政局的相关文件要求,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划执行。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。所有项目的运行完全按照市委市政府及市财政局的有关规定执行配合审计局开展审计工作,同时单位内部不定期进行抽查,杜绝违规违法的问题。做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的各种计划项目,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,按合同要求组织实施,并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定。对不能按合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

做好项目的验收工作。严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期验收的项目及时组织验收和成果鉴定,到期未能验收和鉴定的项目,及时查找原因,确保实施管理工作做到有立项,有验收、有鉴定、有成果,力求善始善终。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)三公开经费支出,其中公务接待反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。因公出国(境)费用,反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出。公务用车运行维护费,反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出。

(六)机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置办公用房水电费办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:
共青城市环境保护和生态建设2019年部门决算公开表.xls