城市管理局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。

(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。

(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。

(五)负责垃圾分类的实施、督导，指导生活垃圾无害化处理和资源利用。

(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行

政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批工作，负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的管理工作。

(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工

程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路

开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑

垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管

网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置

管理。

(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击，对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。

(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施

的维护和管理工作。

(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

(十二)查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作，依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督

导。

(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权，具体为:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制，人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数187人，其中在职人员185人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5594.19万元，其中年初结转和结余473.9万元，较2018年减少402.44万元，下降7.19%；本年收入合计5120.29万元，较2018年减少838.66万元，下降14%，主要原因是：本年基础设施建设减少、零星工程减少、采购环卫保洁设施减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5012.2万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.09万元，占2%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5594.19万元，其中本年支出合计5577.83万元，较2018年增加57.17万元，增长1%，主要原因是：我局作为我市创建国家卫生城市主力军相关项费用支出增加；年末结转和结余16.36万元，较2018年减少457.54万元，下降97%，主要原因是：本年度相关资金使用率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出3858.29万元，占69%；项目支出1719.54万元，占31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2877.68万元，决算数为5577.83万元，完成年初预算的193%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为57.81万元，决算数为114.7万元，完成年初预算的198%，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为22.2万元，决算数为41.52万元，完成年初预算的187%，主要原因是：缴费基数调整。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为49.23万元，完成年初预算的%，主要原因是：因工作需要年中追加预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为2735.85万元，决算数为5342.97万元，完成年初预算的195%，主要原因是：专用设备、基础设施建设等支出增加。

（五）建房保障支出年初预算数为61.82万元，决算数为27.9万元，完成年初预算的45%，主要原因是：此项支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5369.84万元，其中：

（一）工资福利支出2084.24万元，较2018年增加11.65，增长5%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、聘用人员工资支出增加。

（二）商品和服务支出1721.76万元，较2018年增加460.54万元，增长36%，主要原因是：随着我市城区面积的扩大市政路灯公共设施用电电量、垃圾日产量等增加，导致相关的费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.64万元，较2018年增加3.61万元，增长177%，主要原因是：离退休人员补助。

（四）资本性支出858.58万元，较2018年减少838.21万元，下降49%，主要原因是：专用设备购置减少。

（五）对企业补助支出699.62万元，较2018年增加699.62万元，增长100%，主要原因是：环卫市场化经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的14%，决算数较2018年减少0.21万元，下降17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的56%，决算数较2018年减少0.21万元，下降17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出32.85万元，较年初预算数减少3.03万元，增长降低8%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况为其他用车48辆。其中车辆中的其他用车主要是环卫保洁清扫作业车、市政路灯维修工程车等车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金1808.44万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。

组织对“珍珠湖公园物业管理费”、“甘露公园物业管理费”、“市政路灯电费”、“垃圾处置费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1808.44万元。该项目开展绩效评价的组织方式，部门自主实施。从评价情况来看，通过项目实施目标基本完成，城市建成区市政、园林绿地、环卫保洁得到了精细养护，提升了城市形象、提高了城市品质、提升了城市容貌，使城市更宜居、创业、就业，不断提高了我市生态文明建设水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映珍珠湖公园物业管理费项目绩效自评结果。

珍珠湖公园物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，珍珠湖公园物业管理费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为223.8万元，执行数为206.11万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是利用节假日在公园举办活动、比赛，吸引民众游玩；二是公园环境优美、干净整洁，增强居民幸福感；三是公园绿化养护工作措施得当，生态环境质量明显提升。发现的问题及原因：一是项目绩效意识要进一步加强；二是支出绩效有待进一步提高；三是绩效目标设置需要进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。将项目预算和我市发展相结合，优化项目实施；二是规范项目管理。强化项目监督检查，注重绩效、提高效率，提高项目管理的科学性和有效性。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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