共青城市城市管理局2022年部门预算编制说明

目   录

第一部分 共青城市城市管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市城市管理局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市城市管理局2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支预算总表

　　二、2022年部门收入总表

　　三、2022年部门支出总表

　　四、2022年财政拨款收支总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、2022年部门整体支出绩效目标表

十一、2022年重点项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目　

　第一部分 

共青城市城市管理局概况

　　一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。

(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。

(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。

(五)负责垃圾分类的实施、督导，指导生活垃圾无害化处理和资源利用。

(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批工作，负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的管理工作。

(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置管理。

(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击，对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。

(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施的维护和管理工作。

(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

(十二)查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作，依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督导。

(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权，具体为:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制，人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。

二、部门基本情况

共青城市城市管理局共有预算单位1个，包括局本级，实有人数173人，其中：行政编制3人，全额补助事业编制9人，工勤编13人，同岗同酬11人；退休人员2人；征地工67人；聘用人员68人。

1. 共青城市城市管理局2022年部门预算情况说明

   　　

   一、2022年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2022年共青城市城市管理局收入预算总额为6784.81 万元，比去年减少170.79万元，减少的原因是巩固国家卫生城市创建成果等方面的项目支出减少。其中：财政拨款收入为6784.81万元，占收入总额的100%，较上年下降2%，减少的原因是巩固国家卫生城市创建成果等方面的项目支出减少。。

　　（二）支出预算情况

2022年共青城市城市管理局支出预算总额为6784.81万元，较上年减少170.79万元，减少的原因是巩固国家卫生城市创建成果等方面的项目支出减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出411.01万元，占支出预算总额的6%，包括工资福利支出374.6万元、商品和服务支出30.32万元、对个人和家庭的补助支出2.09万元、资本性支出4万元；项目支出6373.8万元，占支出预算总额的94%，包括工资福利支出796.44万元、商品和服务支出2134万元、对个人和家庭的补助1.56万元、资本性支出1186.8万元、对企业补助1800万元、其他支出455万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.57万元，卫生健康支出28.17万元，城乡社区支出6675.6万元，住房保障支出29.47万元。

    按支出经济分类划分：人员类支出376.69万元，占支出预算总额的5.5%，包括工资福利支出374.6万元，对个人和家庭的补助2.09万元；公用经费支出34.32万元，占支出预算总额的0.5%，包括商品和服务支出30.32万元，资本性支出4万元；特定目标类支出6373.8万元，占支出预算总额的94%，包括工资福利支出796.44万元、商品和服务支出2134万元、对个人和家庭的补助1.56万元、资本性支出1186.8万元、对企业补助1800万元、其他支出455万元。  

　　（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市城市管理局局财政拨款支出预算6784.81万元，较上年减少141.03万元，减少的原因是巩固国家卫生城市创建成果等方面的项目支出减少。占支出预算总额的100%，具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元，占财政拨款支出预算总额的0.6%；城管执法5860.8万元，占财政拨款支出预算总额的86.4%；城乡社区规划与管理814.8万元，占财政拨款支出预算总额的12%；机关事业单位职业年金缴费支出9.31万元，占财政拨款支出预算总额的0.1%；行政单位医疗28.17万元，占财政拨款支出预算总额的0.4%；住房公积金29.47万元，占财政拨款支出预算总额的0.5%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市城市管理局本级机关财政拨款运行经费预算34.32万元，比2021年减少7.81万元，下降18%，下降原因是牢固树立过紧日子的思想，从严从实加强“三公”经费管理，控制、压减一般性支出，降低行政运行成本。

　　（六）政府采购情况

     2022年共青城市城市管理局预算安排3264万元政府采购支出，较上年增加2306万元。主要是环卫市场项目和智慧城管平台建设项目的增加所致。其中政府采购货物预算562.2万元、政府采购服务预算2701.8万元、政府采购工程预算0元。

　　（七）国有资产占有使用情况　

    截至2021年12月31日，部门共有车辆61辆。其中一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

    2022年部门预算安排购置车辆0辆。账面原值1309.58万元，账面净值739.08万元，其中4辆新能源电动车、6辆皮卡车为城管执法使用，其余车辆均为环卫保洁使用。

　　（八）项目绩效目标设置情况

1.2022年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金6373.8万元，其中：部门预算中100万元以上的项目13个。为强制度建设，更好落实绩效目标，对环卫市场化经费年初预算资金1800万元、共青城市市区公园管护经费年初预算资金902万元、共青大道夜景提升工程(EPC)年初预算资金1993.38万元，共青城市智慧城管平台建设年初预算资金558.6万元，等项目上进一步完善绩效评价指标设置，提高人员素质。

2. 环卫市场化项目

1）.项目概述：为进一步完善共青城市环卫管理机制，切实提升共青城市环境卫生质量，努力打造“整洁、干净、有序”的城市市容环境，由专业的服务公司进行日常保洁管理，环卫保洁主要是对城区主次干道路清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗、垃圾收集、清运、转运、公厕维护管理，环卫设施设备保洁、维护、垃圾中转站管理运行、维护及运行车辆的管理，南湖新区常态化保洁等；垃圾渗滤液处理主要是处理设施正常运行后第三方服务费用等。

2）立项依据：根据共青城市人民政府常务会议纪要（10）2022年2月14日，及共青城市城乡环卫一体化服务合同.

3）实施主体：共青城市城市管理局和共青城市金牌控股集团股份有限公司。

4）实施方案：由共青城市城市管理局监督共青城金牌控股集团股份有限公司对主城区、高新区、南湖新城主次干道及背街小巷、绿化带、公厕、开放式小区、垃圾中转战等负责保洁、大件垃圾及生活垃圾收集清运等一体化项目管理服务。

5）实施周期：合同期限2022年3月16日至2025年3月15日。

6）年度预算安排：2022年拟安排该项目一般公共预算1800万元。

7）绩效目标和指标：充分发挥市政服务功能，提高城市管理效率，降低城市管理成本，进一步推进我市城市管理水平向市场化、现代化、科学化不断提升。数量指标，养护面积完成率≥98%；质量指标，道路保洁工作达标率≥95%；时效指标，道路保洁工作完成及时率≥95%；社会效益指标，道路整洁优良率≥95%；服务对象满意度指标，市民满意度≥95%。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年共青城市城市管理局“三公”经费年初预算安排4.84万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年相同；

　　公务接待费1.44 万元，与上年减少0.0.17万元，下降的原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；

公务用车购置0万元，与上年相同；

公务用车运行维护费3.4万元，比上年减少0.1万元，下降的原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

　　　第三部分 

共青城市城市管理局2022年部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分   名词解释

1. 收入科目

   （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

   （八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   　　二、支出科目

   　　（一）城乡社区支出：：反映行政单位的基本支出。

   　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

   　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

   　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

   　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

   　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

   　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

   　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。