共青城市城市管理局2024年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市城市管理局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市城市管理局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市城市管理局概况

　　一、部门主要职责

　　(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。

(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。

(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。

(五)负责垃圾分类的实施、督导，指导生活垃圾无害化处理和资源利用。

(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批工作，负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的管理工作。

(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置管理。

(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击，对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。

(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施的维护和管理工作。

(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

(十二)查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作，依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督导。

(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权，具体为:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制，人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。

二、机构设置及人员情况

       共青城市城市管理局共有预算单位1个，包括局本级，实有人数171人，其中：行政编制3人，全额补助事业编制9人，工勤编13人，同岗同酬11人；征地工67人；聘用人员68人。

　　　　第二部分  共青城市城市管理局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2024年共青城市管理局收入预算总额为8479.38万元，较上年预算安排增加331.3万元,增的原因是环卫市场化项目及垃圾处置费项目预算资金增加。其中：财政拨款收入8279.38万元，较上年预算安排增加131.3万，增加的原因是环卫市场化等项目投入增加；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入 200万元，较上年预算安排增加200万元，增加的原因是垃圾袋装费收入增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市城市管理局支出预算总额为8479.38万元，较上年预算安排增加331.3万元,增加的原因是环卫市场化项目及垃圾处置费项目支出增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出660.9万元，占支出预算总额的7.79%，较上年预算安排增加0.62万元，包括工资福利支出572.55万元、商品和服务支出80.64万元、对个人和家庭的补助支7.71万元、资本性支出0万元；项目支出7818.48万元，占支出预算总额的92.21%，较上年预算安排增加330.68万元，包括工资福利支出981.99元、商品和服务支出2008.66万元、资本性支出837.23万元、对企业补助3480.1万元、其他支出510.5万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出8353.18万元，占支出预算总额的98.51%，较上年预算安排增加295.44万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出78.37万元，占支出预算总额的0.92%，较上年预算安排增加41.29万元；卫生健康支出21.15万元，占支出预算总额的0.25%，较上年预算安排增减少5.85万元；住房保障支出26.68万元，占支出预算总额的0.32%，较上年预算安排增加0.42万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出1554.54万元，占支出预算总额的18.34%，较上年预算安排增加271.35万元；商品和服务支出2089.3万元，占支出预算总额的24.64%，较上年预算安排减少283.9万元；资本性支出837.23万元，占支出预算总额的9.87%，较上年预算安排增加263.43万元；对个人和家庭的补助支出7.71万元，占支出预算总额的0.09%，较上年预算安排增加5.62万元；对企业补助3480.1万元，占支出预算总额的41.04%，较上年预算安排减少30.7万元；其他支出510.5万元，占支出预算总额的6.02%，较上年预算安排增加44.1万元；其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市城市管理局财政拨款支出预算8479.38万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加331.3万元,增加的原因是本年度项目预算资金增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 城乡社区支出8353.18万元，占支出预算总额的98.51%，较上年预算安排增加295.44万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出78.37万元，占支出预算总额的0.92%，较上年预算安排增加41.29万元；卫生健康支出21.15万元，占支出预算总额的0.25%，较上年预算安排增减少5.85万元；住房保障支出26.68万元，占支出预算总额的0.32%，较上年预算安排增加0.42万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分:基本支出660.9万元，占支出预算总额的7.79%，较上年预算安排增加0.62万元，包括工资福利支出572.55万元、商品和服务支出80.64万元、对个人和家庭的补助支7.71万元、资本性支出0万元；项目支出7818.48万元，占支出预算总额的92.21%，较上年预算安排增加330.68万元，包括工资福利支出981.99元、商品和服务支出2008.66万元、资本性支出837.23万元、对企业补助3480.1万元、其他支出510.5万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市城市管理局本级机关运行经费预算80.64万元，比2023年预算减少20.16万元，下降20%，下降原因是厉行节约，减少费用开支。

　　（七）政府采购情况

　　 2024年共青城市城市管理局预算安排3485.1万政府采购支出，较上年预算安排减少217万元,减少的原因是采购项目预算资金减少；其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3480.1万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆51辆，其中，一般公务用车45辆，执法执勤用车6辆。

　　2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金8479.38万元，其中：部门预算中100万元以上的项目14个。18项目情况说明（见附件）(包括1.一类-日常运行经费、2.二类-车辆运行费、3.2024-二类-山水潭公园管理养护费用4.2024-其他资金、5.二类-市政路灯电费、6.二类-共青城市区公园管护经费（外包）、7.二2024-二类-共青城市市区公园管护经费（自营）、8.二类-智慧城管运行经费、9.二类-政府购买服务（失地农民长期聘用工人员经费、城管执法队员）、10.2024-二类-公厕维护管理（国家卫生城市整改）和公园设备设施维护费11.二类-环卫市场化、12.二类-市政用水水费、13.二类-城区路口季节性摆花造景、14.二类-垃圾处置费、15.二类-市政路灯所日常维护经费、16.二类-失地人员及临时人员社保经费及聘用人员高温津贴、取暖费、17.二类-城管执法大队、市政路灯、环卫、园林和“两参”人员经费）

共青城市市区公园管护经费项目

   为了认真做好我市城区公园物业管理服务，为市民创造安全、文明、洁净、和谐的休闲环境，打造宜居宜业的良好生态环境。城区公园由专业的物业管理公司进行日常维护和管理。其中包括：

珍珠湖公园 位于共青城市中心，北临共青大道，南近发展大道，西接南湖大道，东连富华大道。公园总占地1066亩，其中陆地面积600亩，水体面积466亩；北岸公园 占地面积220亩，规划绿化面积90亩；富华公园一期 作为我市的一项重要民生工程，主路32.9万平方米，人行道、木栈道约0.54万平方米，两个仿古建筑亭、一个观景平台约0.125万平方米，一座公厕，绿化面积57800平方米。富华公园二期 总面积约1020亩，主要以鄱阳湖生态经济规划展示馆为中心，并将馆内的生态理念用于公园建设中，以重新恢复自然与生态环境、可持续发展、重新开放空间以及融入传统文化元素为策略，将公园划分为主入口服务区、户外体验区、生态示范区、滨水游览区、湿地沼泽区以及预留未来建设的民俗民宿区等六大功能板块。东湖水系 在原大王庙自排闸改建为闸站一体型式，在为湖区提供生态补水的同时保留其自排功能。 湖岸整治工程：对珍珠湖2号（治理长度1.54KM)、东湖1号（治理长度为0.25KM)、东湖2号（治理长度为0.71KM)岸坡进行整治，总长度为0.25KM。环湖截污工程：东湖1号环湖埋设污水管道并通过泵站污水提升泵站排致城市污水处理体系。 道路交通工程：湖区周边3.85KM道路升级改造，配套交通、雨水、照明设施。 便民景观工程：增设便民景观设施，共计环湖景观游步道1.45KM，景观栈道0.14KM，增设景观平台1处，无障碍通道1处，停车场2处。马拉松赛道 环南湖生态滨湖路绿道（马拉松赛道）长度11公里。通过与专业物业管理公司签订2023年物业管理协议，可以更好的管理和养护城市公园，根据协议，该项目全年预算资金大约为609.5万元。（详见附表）

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市城市管理局“三公”经费年初预算安排5.19万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

　　公务接待费0.69万元，比上年（减）0.02万元，主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年增2.85万元，主要原因是2023年新增6辆单位公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是无公务用车购置预算。

　　　第三部分 共青城市城市管理局2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

项目预算支出绩效表