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目录
第一部分 共青城市城市管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市城市管理局概况
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。
(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划,组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。
(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。
(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理;负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。
(五)负责垃圾分类的实施、督导,指导生活垃圾无害化处理和资源利用。
(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行
政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批工作,负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的管理工作。
(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工
程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路
开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑
垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管
网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置
管理。
(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击,对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。
(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施
的维护和管理工作。
(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。
(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。
(十二)查处违反有关城市管理法规的行为,检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。
(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作,依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督
导。
(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权,具体为:
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政
处罚权。
3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制,人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市城市管理局(本级)。
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1111 |
共管理局青城市城市 |
1 |
共青城市城市管理局(本级)设立 0 个内设机构,分别是:无
本部门年末编制内实有人员34人,其他人员126人。离退休人员74人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员74人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,775.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
147.21 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
60.78 |
|
八、其他收入 |
8 |
233.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.83 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
21.23 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,819.76 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
30.36 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
7,155.60 |
本年支出合计 |
58 |
7,038.66 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
43.09 |
年末结转和结余 |
60 |
160.02 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,198.69 |
总计 |
62 |
7,198.69 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,155.60 |
6,922.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.83 |
104.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,936.69 |
6,703.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,803.56 |
1,570.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
147.49 |
147.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,656.07 |
1,423.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
759.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
759.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
846.97 |
846.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
846.97 |
846.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.21 |
147.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
147.21 |
147.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,038.66 |
752.10 |
6,286.56 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.72 |
1.72 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
1.57 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
1.57 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.78 |
60.78 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
60.78 |
60.78 |
||||||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60.78 |
60.78 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.83 |
88.51 |
16.32 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.51 |
88.51 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.63 |
59.63 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.87 |
28.87 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
16.32 |
16.32 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,819.76 |
612.01 |
6,207.74 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,686.63 |
99.70 |
1,586.93 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
147.49 |
99.70 |
47.79 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
1,539.13 |
1,539.13 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
512.31 |
246.92 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
512.31 |
246.92 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
846.97 |
846.97 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
846.97 |
846.97 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.21 |
147.21 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
147.21 |
147.21 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.36 |
30.36 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.36 |
30.36 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.36 |
30.36 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,775.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.72 |
1.72 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
147.21 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
60.78 |
60.78 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.83 |
104.83 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
21.23 |
21.23 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,703.69 |
6,556.48 |
147.21 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30.36 |
30.36 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,922.60 |
本年支出合计 |
59 |
6,922.60 |
6,775.39 |
147.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
6,922.60 |
总计 |
64 |
6,922.60 |
6,775.39 |
147.21 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,775.39 |
752.10 |
6,023.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.72 |
1.72 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
1.57 |
1.57 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
1.57 |
1.57 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.78 |
60.78 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
60.78 |
60.78 | |||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60.78 |
60.78 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.83 |
88.51 |
16.32 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.51 |
88.51 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.63 |
59.63 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.87 |
28.87 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
16.32 |
16.32 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.32 |
16.32 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,556.48 |
612.01 |
5,944.47 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,570.56 |
99.70 |
1,470.86 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
147.49 |
99.70 |
47.79 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
1,423.07 |
1,423.07 | |||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
512.31 |
246.92 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
759.23 |
512.31 |
246.92 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
846.97 |
846.97 | |||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
846.97 |
846.97 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,379.72 |
3,379.72 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
30.36 |
30.36 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.36 |
30.36 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.36 |
30.36 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
673.97 |
302 |
商品和服务支出 |
78.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
236.20 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
200.94 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.87 |
30207 |
邮电费 |
1.31 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.47 |
30211 |
差旅费 |
2.53 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.17 |
30214 |
租赁费 |
2.21 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
673.97 |
公用经费合计 |
78.13 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
147.21 |
147.21 |
147.21 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.21 |
147.21 |
147.21 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
147.21 |
147.21 |
147.21 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
147.21 |
147.21 |
147.21 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.19 |
6.19 |
4.30 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.50 |
4.50 |
3.06 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
4.50 |
4.50 |
3.06 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.69 |
1.69 |
1.23 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.23 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
10 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
5 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
34 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市城市管理局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
51 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
51 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
4 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计7198.69万元,其中年初结转和结余43.09万元,比上年增加43.09万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计7155.60万元,比上年增加299.34万元,增长4.37%,主要原因:环卫市场化、公园管养及市政基础设施等项目支出增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入6922.60万元,占96.74%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入233.00万元,占3.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计7198.69万元,其中本年支出合计7038.66万元,比上年增加182.40万元,增长2.66%,主要原因:环卫市场化、公园管养及市政基础设施等项目支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余160.02万元,比上年增加160.02万元,主要原因:垃圾袋装费收入增加。
本年支出的具体构成:基本支出752.10万元,占10.69%;项目支出6286.56万元,占89.31%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数8279.38万元,决算数6922.60万元,完成年初预算的83.61%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.72万元,预决算差异主要原因:2024年度个人奖励金发放及招商引资费用支出。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数60.78万元,预决算差异主要原因:2024年新增功能项目类支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数78.37万元,决算数104.83万元,完成年初预算的133.76%。预决算差异主要原因:人员变动及基数调整的增加。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数21.15万元,决算数21.23万元,完成年初预算的100.36%。预决算差异主要原因:按照实际发生事项支出。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数8153.18万元,决算数6703.69万元,完成年初预算的82.22%。预决算差异主要原因:2024年项目支出减少及厉行节约所致。
(六)住房保障支出(类)年初预算数26.68万元,决算数30.36万元,完成年初预算的113.78%。预决算差异主要原因:人员调整及基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.10万元,其中:
(一)工资福利支出673.97万元,比上年增加2.43万元,增长0.36%,主要原因:人员调整及基数调整。
(二)商品和服务支出78.13万元,比上年减少5.90万元,下降7.02%,主要原因:人员基数调减及厉行节约,减少支出所致。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:2024年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.19万元,决算数4.30万元,完成全年预算的69.40%;决算数比上年减少61.13万元,下降93.43%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国出境支出。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国出境支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国出境支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数4.50万元,决算数3.06万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:2024年无公务用车购置。决算数比上年减少63.86万元,下降100.00%,主要原因:2024年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.50万元,决算数3.06万元,完成全年预算的68.09%,主要原因::厉行节约,减少公务用车费用支出。决算数比上年增加1.76万元,增长134.50%,主要原因:2023年新购置公务用车保险费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。
(三)公务接待费全年预算数1.69万元,决算数1.23万元,完成全年预算的72.90%,主要原因:2024年公务接待减少。决算数比上年增加0.97万元,增长375.49%,主要原因:2024年招商引资费用增加。全年国内公务接待5批,累计接待34人次,主要是:都昌城管及瑞昌城管来我市考察交流2批;招商引资活动费用3批。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出78.13万元,决算数比上年减少5.90万元,下降7.02%,主要原因:厉行节约,机关工作费用支出减少所致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1063.56万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1060.49万元。授予中小企业合同金额1063.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.07万元,占授予中小企业合同金额的0.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.29%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.71%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆51辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆,其他用车主要是用于城管执法、环卫保洁清扫作业车、市政路灯维修工程车。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评,共涉及资金 6286.56万元,占项目支出总额的 100%。其中,30个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对 2 个项目开展了部门评价,分别为:二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费、二类-代列-环卫市场化。涉及一般公共预算支出2750.33万元,二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费项目中存在问题是公园管护管理过程中存在维修、维护不及时,考核制度不够细化现象,建议加强公园管理管护监管力度,同时加强公园管理管护考核制度建设;二类-代列-环卫市场化项目中存在的问题是重点时段保洁效率低,保洁人员不到位,道路垃圾、纸屑和烟头等清理不及时,部分区域果皮箱、垃圾桶清洗频率不够。环卫保洁工作力度不足,距离标准要求还有差距。建议加强日常检查、考核工作,确实提高辖区的清扫保洁效率,全面提升城市的市容市貌。涉及一般公共预算支出2750.33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看, 。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6922.5975万元,政府性基金预算支出 0 万元,评价结果为“优”。从评价情况看,保障了城市管理和城管执法工作开展,做到生活垃圾日产日清,实现生活垃无害化处理;保障市政道路、排水、照明设施等完好;做好园林养护工作;做好公园的管养工作;做好垃圾分类试点工作;完成国家减排工作。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
共青城市城市管理局(本级)“二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费”“二类-代列-环卫市场化” 等2项目支出绩效自评结果如下:
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的
资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法
加强城市市容和环境卫生管理等方面的基本支出。
(二)2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路
清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反
应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的
行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)2120303小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、
气、水、电等基础设施建设方面的支出。
(六)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资
源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)2011308招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
(八)2013202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)2070114文物和旅游管理事务:反映文化和旅游管理事务支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
见附件
相关附件:
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赣公网安备：36048202000006号
