共青城市茶山街道办事处

2022年部门预算草案编制说明

目   录

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责 

二、部门基本情况

第二部分 共青城市茶山街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市茶山街道办事处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，并开展群众监督和社会监督，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、社区建设办公室和便民服务中心.

　　　　第二部分  共青城市茶山街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市茶山街道办事处收入预算总额为1370.63万元，比去年减少760.44万元,下降的原因是财政拨款收入及上年结转收入减少。其中：财政拨款收入1251.47万元，占收入预算总额的91.31%，较上年上升17.77%，下降原因是无专项收入；上年结转结余119.16万元，占收入预算总额8.69%，较上年下降17.77%，下降原因是无征地和拆迁补偿支出结转。

（二）支出预算情况

2022年共青城市茶山街道办事处预算支出总额为1370.63万元，比去年减少760.44万元,下降的原因是无征地和拆迁补偿支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出353.7万元，占支出预算总额的25.81%，较上年预算安排减少151.09万元,包括工资福利支出323.28万元、商品和服务支出30.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出1016.93万元，占支出预算总额的74.19%，较上年预算安排减少609.35万元,包括工资福利支出237.17万元、商品和服务支出145.01万元、对个人和家庭的补助支出4万元、资本性支出426.3万元、对企业的补助5.6万元、其他支出198.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出453.30万元，占支出预算总额的33.07%，较上年预算安排减少286.73万元；社会保障和就业支出32.97万元，占支出预算总额的2.41%，较上年预算安排增加24.35万元；卫生健康支出21.48万元，占支出预算总额的1.57%，较上年预算安排增加21.48万元；城乡社区支出524万元，占支出预算总额的38.23%，较上年预算安排减少683.75万元；农林水支出313.90万元，占支出预算总额的22.9%，较上年预算安排增加140.3万元；住房保障支出24.98万元，占支出预算总额的1.82%，较上年预算安排减少24.98万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出560.45万元，占支出预算总额的40.89%，较上年预算安排减少177.16万元；商品和服务支出175.43万元，占支出预算总额的12.8%，较上年预算安排减少3.83万元；对个人和家庭的补助4万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排减少9.51万元；资本性支出426.3万元，占支出预算总额的31.1%，较上年预算安排减少572.28万元；对企业的补助5.6万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排减少0万元；其他支出198.85万元，占支出预算总额的14.51%，较上年预算安排增加2.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市茶山街道办事处财政拨款支出预算1251.47万元，占支出预算总额的91.31%，较上年预算安排减少579.64万元，减少的原因是：无征地和拆迁补偿支出。具体支出情况是: 

按支出项目类别划分：基本支出353.7万元，占支出预算总额的28.26%，较上年预算安排减少157.95万元,包括工资福利支出323.28万元、商品和服务支出30.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出897.77万元，占支出预算总额的71.74%，较上年预算安排减少157.83万元,包括工资福利支出237.17万元、商品和服务支出141万元、对个人和家庭的补助支出4万元、资本性支出314万元、对企业的补助5.6万元、其他支出196万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务446.44万元，占财政拨款支出的35.67%；社会保障和就业支出32.97万元，占财政拨款支出的2.63%；卫生健康支出21.48万元，占财政拨款支出的1.72%；城乡社区支出524万元，占财政拨款支出的41.87%；农林水支出201.6万元，占财政拨款支出的16.11%；住房保障支出24.98万元，占财政拨款支出的2.00%。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出300万元，较上年预算安排增加300万元，增加的原因是新增政府性基金预算收入。

按支出项目类别划分：项目支出300万元，占支出预算的100%，较上年预算安排增加300万元，包括：城乡社区支出300万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加/减少0万元,增加或减少的原因是：无可经营的国有资产。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市茶山街道办事处机关财政拨款运行经费预算30.42万元，比2021年减少0.85万元，下降2.72%，下降原因是人员减少。

（七）政府采购情况

2022年共青城市茶山街道办事处预算安排14万政府采购支出，较上年预算安排增加/减少0万元。其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金605.6万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

1）项目概述

项目名称：社区组织运转保障经费

该项目用于保障茶山街道14个社区日常运转经费。

2）立项依据

根据茶山街道辖区14个社区日常运转需求，完善社区基础设施建设，提高社区服务水平。

3）实施主体

共青城市茶山街道办事处

4）实施方案

a.拨付社区组织运转保障经费；b.使用社区组织运转保障经费。

5）实施周期

2022年全年

6）年度预算安排

168万元

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市茶山街道办事处“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费1.8万元，比上年下降3.2万元，下降的原因是商务接待减少；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是无购置公务用车预算。

　　　第三部分 共青城市茶山街道办事处2022年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。