目   录

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市茶山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市茶山街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。    (五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。    (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。    (八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。    (九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担.上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个。

第二部分  共青城市茶山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年共青城市茶山街道办事处收入预算总额为2131.07万元,比去年增长567.34万元,上升的原因是财政拨款收入及上年结转收入增加。其中:财政拨款收入1567.25万元,占收入预算总额的73.54%,较上年上升38.48%,上升原因是专项收入增加;上年结转结余563.82万元,占收入预算总额的26.46%,较上年上升30.4%,上升原因是征地和拆迁补偿支出结转增加。

(二)支出预算情况

2021年共青城市茶山街道办事处预算支出总额为2131.07万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出511.65万元,包括工资福利支出476.17万元、商品和服务支出31.27万元、对个人和家庭的补助4.21万元;项目支出1619.42万元,包括工资福利支出261.44万元、商品和服务支出147.99万元、对个人和家庭的补助9.3万元、资本性支出998.58万元、对企业补助5.6万元、其他支出196.51万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出740.03万元,社会保障和就业支出8.62万元,城乡社区支出1207.75万元、农林水支出173.6万元、灾害防治及应急管理支出0.32万元、其他支出0.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出476.17万元,占支出预算总额的93.07%;商品和服务支出31.27万元,占支出预算总额的6.11%;对个人和家庭的补助支出4.21万元,占支出预算总额的0.82%。

(三)财政拨款支出情况

2020年共青城市茶山街道办事处财政拨款支出1831.11万元,2021年共青城市茶山街道办事处财政拨款支出预算1567.25万元,占支出预算总额的73.54%,具体支出情况是: 一般公共服务608.45万元,占财政拨款支出的38.82%;社会保障和就业支出29.36万元,占财政拨款支出的1.87%;卫生健康支出31.43万元,占财政拨款支出的2.01%;城乡社区支出702万元,占财政拨款支出的44.79%;农林水支出173.6万元,占财政拨款支出的11.08%;住房保障支出22.41万元,占财政拨款支出的1.43%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市茶山街道办事处机关财政拨款运行经费预算31.27万元,比2020年减少1.67万元,下降5.07%,下降原因是人员减少。

(六)政府采购情况

2021年共青城市茶山街道办事处预算安排14万政府采购支出,主要用于办公设备的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金1055.6万元,其中:部门预算中100万元以上的项目4个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市茶山街道办事处“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平;

公务接待费5万元,比上年下降1万元,下降的原因是商务接待减少;

公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

第三部分 共青城市茶山街道办事处2021年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。