共青城市茶山街道办事处

2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担.上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1个一级预算单位即街道机关本级。内设机构:党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、社区建设办公室和便民服务中心。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2137.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少212.19万元，下降100%；本年收入合计2137.72万元，较2021年减少645.09万元，下降23.18%，主要原因是：支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2025.48万元，占94.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入112.24万元，占5.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2137.72万元，其中本年支出合计2137.72万元，较2021年减少857.28万元，下降40.10%，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出540.92万元，占25.30%；项目支出1596.81万元，占74.70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1251.47万元，决算数为2025.48万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为446.44万元，决算数为781.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加科技宣传支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为4.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加文化支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为32.97万元，决算数为63.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加社会保障支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为21.48万元，决算数为261.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加防疫支出。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为35.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加环保支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为524万元，决算数为552.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算推进工作。

（八）农林水支出年初预算数为201.6万元，决算数为293.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加农林水支出。

（九）住房保障支出年初预算数为24.98万元，决算数为29.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员减少。

（十）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为2.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理资金支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加防汛防疫支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.92万元，其中：

（一）工资福利支出476.41万元，较2021年减少376.35万元，下降44.13%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出25.42万元，较2021年减少232.31万元，下降90.14%，主要原因是：列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出39.09万元，较2021年减少7.08万元，下降15.33%，主要原因是：列入项目支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少10.70万元，下降100%，主要原因是：未支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.95万元，决算数为6.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.75万元，增长65.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.95万元，决算数为  6.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.75万元，增长65.48%，主要原因是增加招商费用支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按计划推进工作。全年国内公务接待68批，累计接待537人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未有公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未有公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.42万元，较上年决算数减少243.01万元，降低90.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位未有公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金2137.72万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“基层组织运转保障经费”“乡镇经济社会发展专项经费”、“社区组织运转保障经费”、“大湖区财政转移支付资金”等62个项目开展了部门评价，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1984.43万元，政府性基金预算支出38.38万元，国有基本经营收入2.67万元，其他资金112.24万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系和绩效预算管理新体制。我单位组织对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下:

一、本部门项目绩效目标情况

本单位2022年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金2137.72万元，占项目支出总额的100%。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金2137.72万元，占项目支出总额的100%。

三、综合评价结论

组织对：“基层组织运转保障经费”“乡镇经济社会发展专项经费”、“社区组织运转保障经费”、“大湖区财政转移支付资金”等62个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1984.43万元，政府性基金预算支出38.38万元，国有基本经营收入2.67万元，其他资金112.24万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2137.72万元，政府性基金预算支出38.38万元，国有基本经营收入2.67万元，其他资金112.24万元。2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）下步举措：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

按照市财政局的要求,及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责茶山街道区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。

（二）项目绩效目标

1.坚持人民至上，筑牢防疫抗洪安全防线，见证一群城市英雄

2.坚持党的领导，巩固城市基层阵地建设，打造一个党建品牌。

3.坚持发展谋划，想尽一切办法跑项争资，促成一批优质项目。

4.坚持统筹推进，抓牢城乡环境综合治理，绘就一张靓丽名片。

5.坚持为民情怀，保障人民群众民生福祉，交上一份幸福答卷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金2137.72万元，占项目支出总额的100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、履职完成情况：

（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%。

（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。

（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

（6）政府采购执行率不高，主要原因：年底国库未支出。

（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。

（8）数量指标。组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金2137.72万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。

（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。

（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。

（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。

2、履职效果情况：

（1）社会效益

2022年茶山街道较好的保障了社会公益性事业建设，建设了卫生小区，保障辖区环境卫生，维护社会和谐稳定。

（2）经济效益

2022年茶山街道认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，保证街道、社区工作运转。

（3）生态效益

积极宣传提高辖区居民的环保卫生意识，有效改善城区生态环境，维护生态平衡。

（4）社会满意度

通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众，获得较高满意度。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。

三、综合评价情况及评价结论

本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

全过程监督项目，及时拨付项目资金。

（三）项目产出情况

按照既定目标完成项目。

（四）项目效益情况

很好服务茶山街道人民，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析。

年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分  附    件