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共青城茶山街道办事处2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城茶山街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城茶山街道办事处概况
一、部门主要职责
（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章及市人民政府的决定和命令。
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，并开展群众监督和社会监督，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（九）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市茶山街道办事处 |
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共青城茶山街道办事处（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、城镇发展办公室。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,297.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
689.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,495.47 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.08 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
209.99 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
196.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
657.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
13.55 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
955.14 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,446.01 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.08 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5.14 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,592.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,797.73 |
本年支出合计 |
58 |
6,793.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
4.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,797.73 |
总计 |
62 |
6,797.73 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,797.73 |
6,793.73 |
|
|
|
|
4.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
693.00 |
689.00 |
|
|
|
|
4.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
622.39 |
618.39 |
|
|
|
|
4.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
608.09 |
604.09 |
|
|
|
|
4.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
209.99 |
209.99 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.49 |
202.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.91 |
196.91 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
49.31 |
49.31 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
49.31 |
49.31 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
657.63 |
657.63 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
623.54 |
623.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
623.54 |
623.54 |
|
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
| ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
955.14 |
955.14 |
|
|
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
903.27 |
903.27 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
352.86 |
352.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
154.05 |
154.05 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
396.36 |
396.36 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.01 |
1,446.01 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
710.17 |
710.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
710.17 |
710.17 |
|
|
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
727.28 |
727.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
722.28 |
722.28 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
2,592.20 |
2,592.20 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,548.00 |
2,548.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,548.00 |
2,548.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
44.20 |
44.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
44.20 |
44.20 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,793.73 |
611.32 |
6,182.41 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.00 |
491.00 |
197.99 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
18.50 |
|
18.50 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
618.39 |
490.70 |
127.69 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
604.09 |
490.70 |
113.39 |
|
|
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
8.70 |
|
8.70 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.94 |
|
7.94 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.94 |
|
7.94 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
10.81 |
0.30 |
10.51 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.81 |
0.30 |
10.51 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
209.99 |
|
209.99 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.49 |
|
202.49 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
61.00 |
|
61.00 |
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
| ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.91 |
67.00 |
129.91 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
49.31 |
|
49.31 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
49.31 |
|
49.31 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
9.96 |
|
9.96 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.96 |
|
9.96 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.24 |
|
18.24 |
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
14.04 |
|
14.04 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
657.63 |
26.25 |
631.38 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
623.54 |
|
623.54 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
623.54 |
|
623.54 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.78 |
|
6.78 |
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6.78 |
|
6.78 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.95 |
|
11.95 |
|
|
| ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.95 |
|
11.95 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
955.14 |
|
955.14 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
|
11.87 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
|
11.87 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
903.27 |
|
903.27 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
352.86 |
|
352.86 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
154.05 |
|
154.05 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
396.36 |
|
396.36 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.01 |
|
1,446.01 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
710.17 |
|
710.17 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
710.17 |
|
710.17 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
727.28 |
|
727.28 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
722.28 |
|
722.28 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
| ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
| ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
2,592.20 |
|
2,592.20 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,548.00 |
|
2,548.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,548.00 |
|
2,548.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
44.20 |
|
44.20 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
44.20 |
|
44.20 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,297.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
689.00 |
689.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,495.47 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.08 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
209.99 |
209.99 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
196.91 |
196.91 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
657.63 |
657.63 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
955.14 |
51.87 |
903.27 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,446.01 |
1,446.01 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.08 |
|
|
1.08 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2,592.20 |
|
2,592.20 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,793.73 |
本年支出合计 |
59 |
6,793.73 |
3,297.18 |
3,495.47 |
1.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,793.73 |
总计 |
64 |
6,793.73 |
3,297.18 |
3,495.47 |
1.08 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,297.18 |
611.32 |
2,685.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.00 |
491.00 |
197.99 | ||
|
20101 |
人大事务 |
18.50 |
|
18.50 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
10.50 |
|
10.50 | ||
|
20102 |
政协事务 |
3.87 |
|
3.87 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.87 |
|
3.87 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
618.39 |
490.70 |
127.69 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
604.09 |
490.70 |
113.39 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
8.70 |
|
8.70 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.60 |
|
5.60 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.94 |
|
7.94 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.94 |
|
7.94 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.98 |
|
0.98 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.98 |
|
0.98 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10.81 |
0.30 |
10.51 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.81 |
0.30 |
10.51 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
209.99 |
|
209.99 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
202.49 |
|
202.49 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
61.00 |
|
61.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
6.99 |
|
6.99 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
130.00 |
|
130.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.91 |
67.00 |
129.91 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.00 |
|
47.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
47.00 |
|
47.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.50 |
52.50 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
49.31 |
|
49.31 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
49.31 |
|
49.31 | ||
|
20810 |
社会福利 |
5.40 |
|
5.40 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.40 |
|
0.40 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
9.96 |
|
9.96 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.96 |
|
9.96 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.24 |
|
18.24 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
14.04 |
|
14.04 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
657.63 |
26.25 |
631.38 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
623.54 |
|
623.54 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
623.54 |
|
623.54 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.06 |
|
1.06 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.06 |
|
1.06 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.25 |
26.25 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.78 |
|
6.78 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6.78 |
|
6.78 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
13.55 |
|
13.55 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.95 |
|
11.95 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.95 |
|
11.95 | ||
|
21103 |
污染防治 |
1.61 |
|
1.61 | ||
|
2110301 |
大气 |
1.61 |
|
1.61 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
51.87 |
|
51.87 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
|
11.87 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.87 |
|
11.87 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.01 |
|
1,446.01 | ||
|
21301 |
农业农村 |
710.17 |
|
710.17 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
710.17 |
|
710.17 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.19 |
|
2.19 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.19 |
|
2.19 | ||
|
21303 |
水利 |
6.38 |
|
6.38 | ||
|
2130314 |
防汛 |
0.78 |
|
0.78 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
|
5.60 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
727.28 |
|
727.28 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
722.28 |
|
722.28 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.07 |
27.07 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.07 |
27.07 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.07 |
27.07 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.14 |
|
5.14 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.14 |
|
4.14 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
|
0.84 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.30 |
|
1.30 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
535.32 |
302 |
商品和服务支出 |
75.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
141.50 |
30201 |
办公费 |
7.25 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.24 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
118.27 |
30205 |
水费 |
0.27 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.50 |
30206 |
电费 |
7.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.49 |
30207 |
邮电费 |
2.62 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.36 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.10 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.48 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
535.32 |
公用支出合计 |
75.99 | |||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
3,495.47 |
3,495.47 |
|
3,495.47 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
903.27 |
903.27 |
|
903.27 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
903.27 |
903.27 |
|
903.27 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
352.86 |
352.86 |
|
352.86 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
154.05 |
154.05 |
|
154.05 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
396.36 |
396.36 |
|
396.36 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
2,592.20 |
2,592.20 |
|
2,592.20 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
2,548.00 |
2,548.00 |
|
2,548.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
2,548.00 |
2,548.00 |
|
2,548.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
44.20 |
44.20 |
|
44.20 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
44.20 |
44.20 |
|
44.20 |
| ||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1.08 |
|
1.08 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.08 |
|
1.08 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.08 |
|
1.08 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.08 |
|
1.08 | ||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.00 |
8.10 |
5.66 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
8.10 |
5.66 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.66 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
46 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
293 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城茶山街道办事处 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计6797.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6797.73万元，比上年增加4660.00万元，增长217.99%，主要原因：疫情防控费用延期支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6793.73万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.00万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计6797.73万元，其中本年支出合计6793.73万元，比上年增加4656.00万元，增长217.80%，主要原因：疫情防控费用延期支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因：组织部转入的其他账户资金。
本年支出的具体构成：基本支出611.32万元，占9.00%；项目支出6182.41万元，占91.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1679.98万元，决算数6793.73万元，完成年初预算的404.39%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数544.21万元，决算数689.00万元，完成年初预算的126.60%。预决算差异主要原因：补发人员绩效等。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数209.99万元，预决算差异主要原因：当年创建国家卫生城市和新时代文明实践中心建设资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.12万元，决算数196.91万元，完成年初预算的530.47%。预决算差异主要原因：各社区居家养老中心资金。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数92.63万元，决算数657.63万元，完成年初预算的709.95%。预决算差异主要原因：各社区疫情防控工作经费和围挡费。
（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.55万元，预决算差异主要原因：城乡环境整治资金。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数300.00万元，决算数955.14万元，完成年初预算的318.38%。预决算差异主要原因：中心城第一批89户土地出让金和老旧小区改造项目。
（七）农林水支出（类）年初预算数682.70万元，决算数1446.01万元，完成年初预算的211.81%。预决算差异主要原因：拨付了两年的社区组织运转保障经费。
（八）住房保障支出（类）年初预算数23.32万元，决算数27.07万元，完成年初预算的116.08%。预决算差异主要原因：增加了住房公积金支出。
（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.08万元，预决算差异主要原因：国企退休人员补助。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.14万元，预决算差异主要原因：中央自然灾害救灾资金防汛资金抗旱资金和地质灾害抢险救援资金。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2592.20万元，预决算差异主要原因：2023年新增专项债券-共青城市2023年老旧小区改造项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出611.32万元，其中：
（一）工资福利支出535.32万元，比上年增加58.92万元，增长12.37%，主要原因：补发绩效。
（二）商品和服务支出75.99万元，比上年增加50.57万元，增长198.93%，主要原因：疫情期间防疫物资。
（三）对个人和家庭补助支出92.66万元，比上年减少53.57万元，增长137.04%，主要原因：政府购岗和临时救助支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.10万元，决算数5.66万元，完成全年预算的69.81%；决算数比上年减少1.29万元，下降18.60%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国出境。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国出境。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数8.10万元，决算数5.66万元，完成全年预算的69.81%，主要原因：压缩公务接待费用。决算数比上年减少1.29万元，下降18.60%，主要原因：压缩公务接待费用。全年国内公务接待46批，累计接待293人次，主要是：压缩公务接待费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出75.99万元，决算数比上年增加50.57万元，增长198.93%，主要原因：工会经费和差旅费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 73 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6797.73 万元，占项目支出总额的100%。其中， 60个项目评价结果为“优”， 11个项目评价结果为“良”， 2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对 73 个项目开展了部门评价，分别为：宣传部分配—2023年省级公共文化和旅游专项资金、组织部分配—2023年第四季度村（社区）干部，文明实践员专项人员资金、民政局分配—居家养老中心建设经费、年中一次性项目——人大为选民办实事专项资金、信访局分配——信访维稳奖励性资金、信访局分配——信访维稳奖励性资金（农垦集团）、退役军人事务局分配——退役军人事务局支持乡村两级服务站工作经费、政协分配—基层协商议事厅工作经费、整治办分配——2022年城乡环境综合整治、城市功能与品质提升专项资金、人大分配—茶山街道人大代表联络工作站工作经费、市疾控中心分配——封洲禁牧工作经费、民政局分配-2023年临时救助备用金、退役军人事务局分配－二类双拥工作经费、年中一次性项目—共青城市2023年完整居住社区老旧小区改造项目新村片区项目专项债券资金、民政局分配—困难老年人政府购买居家养老服务补贴资金、组织部分配—党群服务中心扩面达标、组织部分配—茶山街道党工委党员工作经费、医保局分配——2023年城乡居民医疗保险征缴激励工作经费、2023年年初部门项目—乡镇经济社会发展专项经费、卫健委分配—2023年省级人口发展和生育保障资金、政法委分配—2023年6-10月网格员岗位补助、人社局分配——2023年政府购岗、组织部分配—非公经济组织和社会组织党组织书记2023年工作补贴、政法委分配—维稳工作经费、政法委分配-2023年度肇事肇祸有奖监护奖励金、妇联分配-2023年省级妇女儿童发展专项资金、文广新旅局分配-2023年文化站免费开放经费、医保局分配—2023年度共青城市医保经办业务技能大比拼决赛获奖奖金、2023年茶山街道民政工作资金、组织部分配—居委会及三院人员工作补贴、二类－社区组织运转保障经费、四类-保基本民生-新冠病毒肺炎疫情防控经费、民政局分配—2023年棺木收缴资金、应急管理局分配—应急管理工作经费、宣传部分配—共青城市新时代文明实践活动项目资金、二类－智慧社区、一类－日常运行经费、共青城市国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年）、医保局分配—基层医保经办服务能力建设市级补助资金、四-1类－村（社区）干部，文明实践员专项人员资金、组织部分配—老党员生活补助、人社局分配—2023年政府购岗、市委宣传部分配-2022年度九江市新时代文明实践中心建设专项资金（第二批）、三类－社区卫生保洁人员工资及工作经费、政法委分配—网格员岗位补助、卫健委分配—四类-保基本民生-新冠病毒肺炎疫情防控经费、政法委分配—市域社会治理现代化试点验收工作经费、年中一次性项目－中心城安置房土地出让金、2022年存量资金—困难群众专项治理工作经费、社区组织运转保障经费等人社局分配—2022年省级就业补助资金、组织部分配—村（社区）干部工资及社保资金（含文明实践员）、退役军人事务局分配—二类双拥工作经费、应急管理局分配—2022年省级应急管理专项资金（第四批）、商务局分配—招商组团工作经费、组织部分配—共青城市2023年第三季度村建资金、新时代文明实践促进中心分配——共青城市阵地资源整合项目资金、住建局分配-2022年老旧小区改造项目拆除防盗网、花架、太阳能及人工费用、民政局分配—2023年临时救助备用金、民政局分配—2023年棺木收缴资金、四类－保基本民生－大湖区财政转移支付资金、应急管理局分配—2022年村级灾害信息员购买服务资金、组织部分配—2022年度党建工作经费、年中一次性项目—茶山街道农垦集团吴计刚养猪场退养补偿款、市委宣传部分配—2023年省级公共文化与旅游专项（文化事业发展资金、净化社会环境）资金、组织部分配—2022年文明实践员绩效、组织部分配—2022年度综合考核综合优秀村（社区）奖金、年中一次性项目-2023年新增专项债共青城市2023年老旧小区改造项目（南湖片区）、市委宣传部分配-2022年度九江市新时代文明实践中心建设专项资金（第一批）、组织部分配—2023年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费、年中一次性项目—露西110KV输变电新建项目青苗费、新时代文明实践促进中心（创文办）分配-2021年创建全省文明城市省级验收评估检查工作经费、应急管理局分配—2023年中央自然灾害救灾资金抗旱资金、人社局分配—共青城市劳动力信息采集分配资金。涉及一般公共预算支出3297.18万元，政府性基金预算支出3495.47万元，国有资本预算支出1.08万元。从评价情况看， 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3297.18万元，政府性基金预算支出3495.47万元，评价结果为“ 良 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，
本年度部门整体支出绩效评分90分，评定等次良。
（一）履职完成情况
1.数量指标
2023年茶山街道保证了机关35名工作人员的工资福利支出，环卫工人80人的工资福利支出，以及14个社区的基层组织运转保障经费等拨付到位。
2.质量指标
2023年茶山街道保障了基层组织运转保障经费、社区卫生保洁人员工资及工作经费及社区组织运转保障经费等申请拨付到位，保障了街道及社区的正常工作运转。
3.时效指标
2023年茶山街道及时申请拨付所需工作经费，确保所需资金及时到位，保障工作正常开展。
（二）履职效果情况
1.社会效益
2023年,茶山街道较好地保障了社会公益性事业建设，通过老旧小区改造等项目，改善城区居住环境，保障辖区环境卫生，维护社会和谐稳定,促进了经济发展。
2.经济效益
2023年，茶山街道认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，保证街道、社区工作高效运转。
3.生态效益
积极宣传增强辖区居民的环保卫生意识，推行“垃圾分类”试点，有效改善城区生态环境，维护生态平衡。
（三）社会满意度
通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众，获得较高满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责
（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章及市人民政府的决定和命令。
（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，并开展群众监督和社会监督，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（7）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（9）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担.上级交办的其他事项。
2.组织架构、人员及资产基本情况
共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。
编制人数小计35人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数21人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，遗属人数0人。
有公务用车0辆，办公设备若干。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1.坚持人民至上，筑牢防疫抗洪安全防线，见证一群城市英雄
2.坚持党的领导，巩固城市基层阵地建设，打造一个党建品牌。
3.坚持发展谋划，想尽一切办法跑项争资，促成一批优质项目。
4.坚持统筹推进，抓牢城乡环境综合治理，绘就一张靓丽名片。
5.坚持为民情怀，保障人民群众民生福祉，交上一份幸福答卷。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.年初设定目标，共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目）要求，按照年初预算，及时拨付经费至农垦集团，保证农垦集团正常工作运转，合计5.6万。
2.年初设定目标，根据共青城市财政预算指标（代列－乡镇经济社会发展专项经费），保证茶山街道辖区经济社会发展顺利，不断完善基础设施建设，合计300万，辖区经济社会发展顺利。
3.年初设定目标，根据共青城市人民政府办公室抄告单（共府办抄字[2018]年52号）文件精神，保障小区卫生保洁工作经费，30元/人/年标准。合计329万，保障小区卫生保洁工作正常运转。
4.年初设定目标：按照《共青城市组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，要求对社区干部基本报酬、村级组织办公经费两项予以重点保障项目。2023年度按照文件将此村级转移支付168万元列入年初预算，按12万元/社区，共计168万元。保障14个社区正常运转。
5.年初设定目标：共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目），要求对街道组织运转予以重点保障项目。2023年度按照文件将此基层转移支付120万元列入年初预算。保障街道正常运转。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1.认真推进部门预算绩效管理工作，确保各项工作稳步有效实施。健全绩效管理组织机构，夯实预算绩效管理基础工作。我街道有专门人员从事预算绩效管理工作，完成财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。
2.稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上，围绕年初设定的绩效目标，对照年度绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。
3.积极推进绩效运行监控管理。定期采集绩效运行信息，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。通过跟踪监控绩效运行，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。
（五）当年部门预算及执行情况。
2023年共青城市茶山街道办事处预算收入1692.94万元，1679.98万元为财政拨款收入。其中一般公共预算拨款收入1379.98万元，政府性基金预算收入300万元，专项款收入0万元，上年结转12.96万元。2023年共青城市茶山街道办事处决算支出6797.73万元，其中基本支出611.32万元，项目支出6182.41万元。
共青城茶山街道办事处（本级）“73项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；）
（一）行政运行：指财政下拨的用于本单位开展日常工作的各项收入，包括机关工作人员工资、福利、奖金等，以及财政下拨以保证单位完成日常工作任务所需支出的收入。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政下拨的用于应缴纳的机关事业人员部分基本养老保险费用的收入。
（三）行政单位医疗：指财政下拨的用于本单位应缴纳的机关人员单位部分医疗保险费用的收入。
（四）公务员医疗补助：指财政下拨的用于本单位行政机关人员应缴纳的单位部分公务员医疗补助险、大病医疗补助险费用的收入。
（五）住房公积金：指财政下拨的用于本单位机关事业人员单位部分应缴纳的住房公积金收入。
二、支出科目
基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（二）工资福利支出：指为保证单位正常运转，支付给干部职工的工资福利费，包括职工工资、社保费、年终一次性奖金等。
（三）商品和服务支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费。
（四）对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的生活补助，包括退休人员费用、独生子女补助等费用。
（五）项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责茶山街道区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位，实有人数35人。
（二）项目绩效目标
1.坚持人民至上，筑牢防疫抗洪安全防线，见证一群城市英雄
2.坚持党的领导，巩固城市基层阵地建设，打造一个党建品牌。
3.坚持发展谋划，想尽一切办法跑项争资，促成一批优质项目。
4.坚持统筹推进，抓牢城乡环境综合治理，绘就一张靓丽名片。
5.坚持为民情怀，保障人民群众民生福祉，交上一份幸福答卷。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目73个全面开展绩效自评，共涉及资金6797.73万元，占项目支出总额的100%。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、履职完成情况：
（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
（2）预算执行管理较好。其中：预算完成率为100%。
（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。
（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
（6）政府采购执行率不高，主要原因：年底国库未支出。
（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。
（8）数量指标。组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目73个全面开展绩效自评，共涉及资金6797.73万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。
（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。
（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。
（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。
2、履职效果情况：
（1）社会效益
2023年，茶山街道较好地保障了社会公益性事业建设，保障辖区环境卫生，维护社会和谐稳定。
（2）经济效益
2023年，茶山街道认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，保证街道、社区工作运转。
（3）生态效益
积极宣传增强辖区居民的环保卫生意识，有效改善城区生态环境，维护生态平衡。
（4）社会满意度
通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众，获得较高满意度。
（三）绩效评价工作过程
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2023年总体绩效工作完成较好。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项目绩效自评真实有效。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。
（二）项目过程情况
全过程监督项目，及时拨付项目资金。
（三）项目产出情况
按照既定目标完成项目。
（四）项目效益情况
很好服务茶山街道人民，群众满意度高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析。
年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。
（二）改进的方向和具体措施。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
相关附件:
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