共青城市茶山街道办事处2025年部门预算

目  录

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市茶山街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市茶山街道办事处2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、城镇发展办公室。

第二部分  共青城市茶山街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市茶山街道办事处收入预算总额为2522.96万元，较上年预算安排增加583.96万元,增加的原因是新增农垦集团预算项目等。其中：财政拨款收入2155.12万元，较上年预算安排增加338.55万，增加的原因是新增农垦集团预算项目；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无；其他收入300万元，较上年预算安排增加200万元，增加的原因是预算增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余67.84万元，较上年预算安排增加45.41万元，增加的原因是2024年上级资金结转结余。

（二）支出预算情况

2025年共青城市茶山街道办事处支出预算总额为2522.96万元，较上年预算安排增加583.96万元,增加的原因是新增农垦集团预算项目。

其中：按支出项目类别划分:基本支出593.66万元，占支出预算总额的23.53%，较上年预算安排增加70.47万元，包括工资福利支出450.3万元、商品和服务支出71.04万元、对个人和家庭的补助支出72.32万元、资本性支出0万元；项目支出1929.3万元，占支出预算总额的76.47%，较上年预算安排增加513.49万元，包括工资福利支出352.14万元、商品和服务支出260.13万元、对个人和家庭的补助支出59.88万元、资本性支出706.86万元，对企业补助235.26万元，其他支出315.03万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出994.1万元，占支出预算总额的39.4%，较上年预算安排增加277.75万元；文化旅游体育与传媒支出3.98万元，占支出预算总额的0.16%，较上年预算安排增加0.47万元；社会保障和就业支出80.8万元，占支出预算总额的3.2%，较上年预算安排增加25.46万元；卫生健康支出22.14万元，占支出预算总额的0.88%，较上年预算安排减少5.2万元；节能环保支出120万元，占支出预算总额的4.76%，较上年预算安排增加120万元；城乡社区支出93.78万元，占支出预算总额的3.72%，较上年预算安排增加93.78万元；农林水支出1171.65万元，占支出预算总额的46.44%，较上年预算安排增加59.46万元；住房保障支出25.81万元，占支出预算总额的1.02%，较上年预算安排增加1.54万元；其他支出10.7万元，占支出预算总额的0.42%，较上年预算安排增加10.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出802.44万元，占支出预算总额的31.81%，较上年预算安排减少165万元；商品和服务支出331.17万元，占支出预算总额的13.13%，较上年预算安排增加19.99万元；对个人和家庭的补助支出132.2万元，占支出预算总额的5.23%，较上年预算安排增加91.39万元；资本性支出706.86万元，占支出预算总额28.02%，较上年预算安排增加364.59万元；对企业补助235.26万元，占支出预算总额9.32%，较上年预算安排增加235.26万元，其他支出315.03万元，占支出预算总额12.49%，较上年预算安排增加37.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市茶山街道办事处财政拨款支出预算2155.12万元，占支出预算总额的85.42%，较上年预算安排增加338.55万元,增加的原因是新增农垦集团预算项目。具体支出情况是:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出694.1万元，占财政拨款支出的32.21%；社会保障和就业支出50.52万元，占财政拨款支出的2.34%；卫生健康支出21.04万元，占财政拨款支出的0.98%；节能环保支出120万元，占财政拨款支出的5.57%；城乡社区支出78万元，占财政拨款支出的3.61%；农林水支出1165.65万元，占财政拨款支出的54.09%；住房保障支出25.81万元，占财政拨款支出的1.2%。

（三）财政拨款支出情况

按支出项目类别划分：基本支出593.66万元,较上年预算安排增加70.47万元;其中：工资福利支出450.3万元,商品和服务支出71.04万元,对个人和家庭的补助72.32万元。 项目支出1561.46万元,较上年预算安排增加268.08万元;其中：工资福利支出352.14万元,商品和服务支出141.94万元, 对个人和家庭的补助9.57万元，对企业的补助179.26万元，资本性支出696.55万元，其他相关支出182万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是无。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市茶山街道办事处本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算71.04万元，比2024年预算增加7.68万元，上涨12.12%，上涨原因是人员增加。

（七）政府采购情况

2025年共青城市茶山街道办事处预算安排11万政府采购支出，较上年预算安排减少6万元,减少的原因是节约开支；其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金1148.86万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。三类-2025-组织部分配—村（社区）干部、文明实践员专项人员资金项目情况说明

1）项目概述

组织部分配村（社区）干部工资及社保、老党员生活补助等配套资金。

2）立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3）实施主体

项目实施主体为共青城市茶山街道办事处。

4）实施方案

每月按时支付村（社区）干部工资及社保等相关资金，根据资金管理办法执行，严控开支。

5）实施周期

本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

项目年度预算安排178.08万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：保障村（社区）干部、文明实践员专项人员资金发放到位；

绩效指标：

（一）成本指标

经济成本指标

人员资金金额178.08万元

（二）产出指标

1.数量指标

使用经费金额大于等于85%

2.质量指标

有效使用经费大于等于85%

3.时效指标

有效使用时间2025年度

（三）效益指标

1.社会效益

使用资金带来的效益为正向社会效益

（四）满意度指标

满意度大于等于85%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市茶山街道办事处“三公”经费财政拨款安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本单位无公车。

第三部分  共青城市茶山街道办事处2025年部门预算表

（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。