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目 录
第一部分 共青城茶山街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城茶山街道办事处概况
一、部门主要职责
(一)负责宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章及市人民政府的决定和命令。
(二)负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区内群团组织开展工作。负责组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、新闻出版(版权)、文明创建、机关干部队伍建设等工作。
(三)负责经济发展规划的制定和落实;负责工业和信息化、招商引资等工作,协调与经济发展相关的其他工作;负责财政、审计、统计及公共资产和集体资产管理、村(社区)级账务管理工作。
(四)负责社会发展规划的制定和落实;主要负责教育、体育、科技、文化广电旅游、卫生健康、民政、人力资源和社会保障、医保、退役军人服务等工作。
(五)协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作;负责安全生产、应急管理工作,负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。
(六)负责推进棚户区改造、老旧小区改造和背街小巷提升改造等工作,负责辖区内各类公共设施及日常巡查工作,落实各项环卫工作的措施和制定环卫工作制度;负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作,配合做好查处违法用地和违法建设工作。
(七)负责政务公开和优化营商环境事务协调工作,集中受理和办理与群众密切相关的公共服务、便民服务事项,如民政、人力资源和社会保障、脱贫攻坚、医保等工作。负责卫生健康、生育服务卡发放、人口信息统计、居民健康教育等工作。加强便民服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区社区便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城茶山街道办事处(本级)。
共青城茶山街道办事处(本级)设立 个内设机构,分别是:
(一)党政办公室。设主任1名,设置综合文秘岗、档案管理岗、后勤保障岗、人大岗、纪检监察岗、政协岗、人民武装岗等岗位。共计5人。
(二)党建办公室。设主任1名由李彬同志担任,设副主任1名由袁子来同志担任,设置党建组织编制人事岗、宣传统战岗、工会岗、团委岗、妇联岗等岗位。共计5人。
(三)经济发展办公室。设主任1名,设置经济工作岗、财政审计岗、农业农村岗、商务岗等岗位。共计6人。
(四)民生服务办公室(退役军人服务站)。设主任1名,设置退役军人服务岗、教体文化岗、民政人社医保岗等岗位。共计5人。
(五)平安法治办公室。设主任1名,设置综治信访岗、应急管理岗等岗位。共计2人。
(六)城镇发展办公室。设主任1名,设置市监与交通岗、住建与生态岗、人居环境岗等岗位。共计8人。
(七)便民服务中心。主要对接内设的经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等。根据审批服务事项清单,设置若干服务窗口,设主任1名,由吴鹏担任,设置社会救助和养老服务岗、卫生健康岗等岗位。共计3人。
本部门年末编制内实有人员36人,其他人员15人。离退休人员26人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员26人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,781.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
767.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
533.39 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.16 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
61.46 |
|
八、其他收入 |
8 |
48.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
95.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
36.17 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
934.79 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
772.32 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,625.11 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
14.80 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
25.96 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.16 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
26.14 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3.80 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,363.69 |
本年支出合计 |
58 |
4,364.71 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
4.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2.97 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,367.69 |
总计 |
62 |
4,367.69 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,363.69 |
4,315.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.01 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
769.95 |
721.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.01 | ||
|
20101 |
人大事务 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.80 |
667.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.01 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
512.58 |
512.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
203.21 |
155.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.01 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.46 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.52 |
95.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.67 |
56.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.39 |
53.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
934.79 |
934.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
934.79 |
934.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
934.79 |
934.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
772.32 |
772.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
144.24 |
144.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
144.24 |
144.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
533.09 |
533.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
518.39 |
518.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,625.11 |
1,625.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
689.93 |
689.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
689.93 |
689.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.32 |
867.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
867.32 |
867.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,364.71 |
582.41 |
3,782.31 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
767.48 |
479.67 |
287.81 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
21.38 |
21.38 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.18 |
14.18 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
713.32 |
479.67 |
233.65 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
513.08 |
479.67 |
33.41 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
200.24 |
200.24 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.59 |
2.59 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.59 |
2.59 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
16.65 |
16.65 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.15 |
16.15 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.02 |
7.02 |
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
7.02 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2013801 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.46 |
61.46 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.46 |
58.46 |
||||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
51.70 |
51.70 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.76 |
3.76 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.52 |
56.67 |
38.85 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.67 |
56.67 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.39 |
53.39 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.29 |
3.29 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
27.15 |
27.15 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.15 |
27.15 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
4.73 |
4.73 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.73 |
4.73 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.77 |
6.77 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.17 |
6.17 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.17 |
20.11 |
16.07 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.76 |
9.76 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.76 |
9.76 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.19 |
5.19 |
||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.19 |
5.19 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
934.79 |
934.79 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
934.79 |
934.79 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
934.79 |
934.79 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
772.32 |
772.32 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.22 |
4.22 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.22 |
4.22 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
144.24 |
144.24 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
144.24 |
144.24 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
533.09 |
533.09 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14.70 |
14.70 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
518.39 |
518.39 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,625.11 |
1,625.11 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
689.93 |
689.93 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
689.93 |
689.93 |
||||||
|
21303 |
水利 |
67.86 |
67.86 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
27.82 |
27.82 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
34.44 |
34.44 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
5.60 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.32 |
867.32 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
867.32 |
867.32 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.16 |
1.16 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.16 |
1.16 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.16 |
1.16 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.14 |
26.14 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.84 |
20.84 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.30 |
5.30 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.30 |
5.30 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
3.80 |
3.80 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,781.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
721.94 |
721.94 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
533.39 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.16 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
61.46 |
61.46 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.52 |
95.52 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
36.17 |
36.17 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
934.79 |
934.79 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
772.32 |
239.24 |
533.09 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,625.11 |
1,625.11 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
25.96 |
25.96 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.16 |
1.16 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
26.14 |
26.14 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,315.67 |
本年支出合计 |
59 |
4,315.67 |
3,781.13 |
533.39 |
1.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,315.67 |
总计 |
64 |
4,315.67 |
3,781.13 |
533.39 |
1.16 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,781.13 |
582.41 |
3,198.72 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
721.94 |
479.67 |
242.27 | ||
|
20101 |
人大事务 |
21.38 |
21.38 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
7.20 |
7.20 | |||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.18 |
14.18 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
667.78 |
479.67 |
188.11 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
512.58 |
479.67 |
32.91 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
155.20 |
155.20 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
2.59 |
2.59 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
2.59 |
2.59 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.02 |
0.02 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.02 |
0.02 | |||
|
20132 |
组织事务 |
16.65 |
16.65 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.15 |
16.15 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.02 |
7.02 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
7.02 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2013801 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.46 |
61.46 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.46 |
58.46 | |||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
51.70 |
51.70 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.76 |
3.76 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.52 |
56.67 |
38.85 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.67 |
56.67 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.39 |
53.39 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.29 |
3.29 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
27.15 |
27.15 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.15 |
27.15 | |||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
0.20 | |||
|
20820 |
临时救助 |
4.73 |
4.73 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.73 |
4.73 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.77 |
6.77 | |||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 | |||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.17 |
6.17 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.17 |
20.11 |
16.07 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.12 |
1.12 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.76 |
9.76 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9.76 |
9.76 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.19 |
5.19 | |||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.19 |
5.19 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
934.79 |
934.79 | |||
|
21103 |
污染防治 |
934.79 |
934.79 | |||
|
2110302 |
水体 |
934.79 |
934.79 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
239.24 |
239.24 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.22 |
4.22 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.22 |
4.22 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
144.24 |
144.24 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
144.24 |
144.24 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.77 |
90.77 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,625.11 |
1,625.11 | |||
|
21301 |
农业农村 |
689.93 |
689.93 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
689.93 |
689.93 | |||
|
21303 |
水利 |
67.86 |
67.86 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
27.82 |
27.82 | |||
|
2130314 |
防汛 |
34.44 |
34.44 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
5.60 |
5.60 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.32 |
867.32 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
867.32 |
867.32 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.80 |
14.80 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
14.80 |
14.80 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
14.80 |
14.80 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.14 |
26.14 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.84 |
20.84 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
18.00 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.30 |
5.30 | |||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.30 |
5.30 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
513.59 |
302 |
商品和服务支出 |
49.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.37 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
166.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
11.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.39 |
30206 |
电费 |
10.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.29 |
30207 |
邮电费 |
3.86 |
31002 |
办公设备购置 |
11.99 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.07 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.26 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.93 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.28 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
520.50 |
公用经费合计 |
61.90 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
533.39 |
533.39 |
533.39 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
533.09 |
533.09 |
533.09 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
533.09 |
533.09 |
533.09 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
518.39 |
518.39 |
518.39 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1.16 |
1.16 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.16 |
1.16 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.16 |
1.16 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.16 |
1.16 | |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.10 |
2.15 |
0.88 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.10 |
2.15 |
0.88 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.88 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
12 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
47 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城茶山街道办事处 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计4367.69万元,其中年初结转和结余4.00万元,比上年增加4.00万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计4363.69万元,比上年减少2434.04万元,下降35.81%,主要原因:上年发行专项债券支付老旧小区改造导致基数较。疫情防控基数上年较大。
本年收入的具体构成:财政拨款收入4315.67万元,占98.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入48.01万元,占1.10%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计4367.69万元,其中本年支出合计4364.71万元,比上年减少2429.01万元,下降35.75%,主要原因:上年发行专项债券支付老旧小区改造导致基数较。疫情防控基数上年较大;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余2.97万元,比上年减少1.03万元,下降25.67%,主要原因:单位资金本年度将其他收入纳入预算管理导致。
本年支出的具体构成:基本支出582.41万元,占13.34%;项目支出3782.31万元,占86.66%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1839.00万元,决算数4315.67万元,完成年初预算的234.68%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数616.35万元,决算数721.94万元,完成年初预算的117.13%。预决算差异主要原因:富华翠湖名都、陈家花园停车棚改造项目等。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数3.51万元,决算数61.46万元,完成年初预算的1751.12%。预决算差异主要原因:付2023年各社区新时代文明实践中心建设阵地资源整合资金。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数55.34万元,决算数95.52万元,完成年初预算的172.59%。预决算差异主要原因:政府购岗支出。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数27.34万元,决算数36.17万元,完成年初预算的132.31%。预决算差异主要原因:付各社区国家友好先进单位创建经费。
(五)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数934.79万元,预决算差异主要原因:付污水处理厂人工湿地项目工程款。
(六)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数772.32万元,预决算差异主要原因:付靓凯宿舍楼拆迁项目、创文等。
(七)农林水支出(类)年初预算数1112.19万元,决算数1625.11万元,完成年初预算的146.12%。预决算差异主要原因:付共青城市完整居住社区老旧小区改造新村片区项目等。
(八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数14.80万元,预决算差异主要原因:付农垦集团耕地整改及恢复耕地经费。
(九)住房保障支出(类)年初预算数24.27万元,决算数25.96万元,完成年初预算的106.95%。预决算差异主要原因:住房公积金基数调整所致。
(十)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.16万元,预决算差异主要原因:付各社区2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费。
(十一)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数26.14万元,预决算差异主要原因:付2024年防汛抗旱物资费用等。
(十二)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.30万元,预决算差异主要原因:民政局分配2024年省级彩票公益金支持社会福利事业资金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.41万元,其中:
(一)工资福利支出513.59万元,比上年减少21.73万元,下降4.06%,主要原因:压缩人员支出。
(二)商品和服务支出49.91万元,比上年减少26.08万元,下降34.32%,主要原因:响应上级要求过紧日子压缩办公经费。
(三)对个人和家庭补助支出6.91万元,比上年增加6.91万元,主要原因:政府购岗支出。
(四)资本性支出11.99万元,比上年增加11.99万元,主要原因:购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.15万元,决算数0.88万元,完成全年预算的40.81%;决算数比上年减少4.78万元,下降84.47%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:上年无公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革后无购车。决算数与上年持平,主要原因:上年公车改革后无购车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革后无公车。决算数与上年持平,主要原因:上年公车改革后无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数2.15万元,决算数0.88万元,完成全年预算的40.81%,主要原因:响应上级要求压缩公务接待。决算数比上年减少4.78万元,下降84.47%,主要原因:响应上级要求压缩公务接待。全年国内公务接待12批,累计接待47人次,主要是:响应上级要求压缩公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出61.90万元,决算数比上年减少14.09万元,下降18.54%,主要原因:响应上级要求压缩运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.28万元,其中:政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.05万元,占政府采购支出总额的75.92%,其中:授予小微企业合同金额5.22万元,占授予中小企业合同金额的74.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.11%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目75个全面开展绩效自评,共涉及资金 3782.31万元,占项目支出总额的100%。其中,74个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:组织部分配—2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费、2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费。涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,工作目标任务完成较好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,部门全年执行数4315.67万元,其中涉及一般公共预算支出3781.13万元,政府性基金预算支出533.39万元,国有资本经营支出1.16万元,其他支出48.01万元,评价结果为“优”。从评价情况看,2024年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
共青城市茶山街道办事处2024年度
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责
(1)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。
(2)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。
(3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。
(4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和.社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
(5)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
(7)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
(8)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(9)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担.上级交办的其他事项。
2.组织架构、人员及资产基本情况
共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个,包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。
编制人数小计36人,其中:行政编制人数12人,全部补助事业编制人数24人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计36人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数24人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,遗属人数0人。
有公务用车0辆,办公设备若干。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务。
1.坚持人民至上,筑牢防疫抗洪安全防线,见证一群城市英雄
2.坚持党的领导,巩固城市基层阵地建设,打造一个党建品牌。
3.坚持发展谋划,想尽一切办法跑项争资,促成一批优质项目。
4.坚持统筹推进,抓牢城乡环境综合治理,绘就一张靓丽名片。
5.坚持为民情怀,保障人民群众民生福祉,交上一份幸福答卷。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
1.年初设定目标,共青城市财政预算指标(根据省相关文件精神,保运转转移支付项目)要求,按照年初预算,及时拨付经费至农垦集团,保证农垦集团正常工作运转,合计5.6万。
2.年初设定目标,根据共青城市人民政府办公室抄告单(共府办抄字[2018]年52号)文件精神,保障小区卫生保洁工作经费,30元/人/年标准。合计300万,保障小区卫生保洁工作正常运转。
3.年初设定目标:按照《共青城市组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神,要求对社区干部基本报酬、村级组织办公经费两项予以重点保障项目。2024年度按照文件将此村级转移支付140万元列入年初预算,按10万元/社区,共计140万元。保障14个社区正常运转。
4.年初设定目标:共青城市财政预算指标(根据省相关文件精神,保运转转移支付项目),要求对街道组织运转予以重点保障项目。2024年度按照文件将此基层转移支付108万元列入年初预算。保障街道正常运转。
(四)部门预算绩效管理开展情况。
1.认真推进部门预算绩效管理工作,确保各项工作稳步有效实施。健全绩效管理组织机构,夯实预算绩效管理基础工作。我街道有专门人员从事预算绩效管理工作,完成财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送,为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。
2.稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上,围绕年初设定的绩效目标,对照年度绩效目标完成情况,开展绩效自评工作。
3.积极推进绩效运行监控管理。定期采集绩效运行信息,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。通过跟踪监控绩效运行,加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。
(五)当年部门预算及执行情况。
2024年共青城市茶山街道办事处预算收入1939万元,1816.57万元为财政拨款收入。其中一般公共预算拨款收入1816.57万元,政府性基金预算收入0万元,专项款收入0万元,其他收入100万元,上年结转22.43万元。2024年共青城市茶山街道办事处决算支出4367.69万元,其中基本支出582.41万元,项目支出3782.31万元,年末结转结余2.97万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
本年度部门整体支出绩效评分90分,评定等次良。
(一)履职完成情况
1.数量指标
2024年茶山街道保证了机关35名工作人员的工资福利支出,环卫工人80人的工资福利支出,以及14个社区的基层组织运转保障经费等拨付到位。
2.质量指标
2024年茶山街道保障了基层组织运转保障经费、社区卫生保洁人员工资及工作经费及社区组织运转保障经费等申请拨付到位,保障了街道及社区的正常工作运转。
3.时效指标
2024年茶山街道及时申请拨付所需工作经费,确保所需资金及时到位,保障工作正常开展。
(二)履职效果情况
1.社会效益
2024年茶山街道较好的保障了社会公益性事业建设,建设了卫生小区,保障辖区环境卫生,维护社会和谐稳定。
2.经济效益
2024年茶山街道认真执行财经纪律,严格按照财务管理制度办事,让有限的资金发挥其应有的效力,保证街道、社区工作运转。
3.生态效益
积极宣传提高辖区居民的环保卫生意识,有效改善城区生态环境,维护生态平衡。
(三)社会满意度
通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众,获得较高满意度。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算科目不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。由于编制预算时未全员参与,部分科室所需经费预算科目不明,导致预算科目不够准确。
2.采购预算执行率不够高。由于中央空调损坏,故做出购买空调的预算,但秉持节约原则,最后选择维修继续使用,导致做出的空调采购预算未能支出,执行率不够高。
3.部分制度建设不够健全,执行不够到位。
(二)改进的方向和具体措施
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.健全单位财务管理制度,加强财务管理。不断建立健全单位财务管理制度,加强单位财务管理,促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。
3.强化财务知识学习,提升专业素养。加强财务人员培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照绩效自评应用和公开规范要求,将绩效自评结果应用于预算安排,并通过政务网站面向社会公开。
共青城茶山街道办事处(本级)“组织部分配—2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”“2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费” 等2个项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市茶山街道办事处 |
实施单位 |
共青城市茶山街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
42 |
42 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
42 |
42 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好社区基层组织服务群众工作 |
做好社区基层组织服务群众工作,紧密干群关系 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本级配套资金 |
≤42万元 |
42 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
=14个 |
14 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付及时性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
指标设立年度 |
=2024年 |
2024 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市茶山街道办事处 |
实施单位 |
共青城市茶山街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
24 |
24 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
24 |
24 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好村社区基层组织服务群众工作 |
做好村社区基层组织服务群众工作,更好服务民生 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
上级配套资金 |
≤24万元 |
24 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
=14个 |
14 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付及时性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
指标设立年度 |
=2024年 |
2024 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
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(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动。
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入 :指除财政拨款、事业收入、事业单
位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资
金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
共青城市茶山街道办事处2024年度
我街道成立部门评价工作组,选取“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”开展了部门评价。现将有关情况报告如下:
项目主要内容:根据《中共江西省委办公厅印发<关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见>的通知》精神,“保障村级组织服务群众专项经费,按每个行政村3-5万元的标准,设立村级组织服务群众专项经费,主要用于村级组织兴办的直接服务农村群众的小型公益事业”及“提高村级组织工作经费,保障每个行政村3-5万元村级组织工作经费,最低不少于3万元”的要求,按每个行政村5万元确定村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费。2024年,市委组织部分配至我街道14个社区项目资金共计70万元。
村级组织服务群众专项经费使用范围主要包括:对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问;对去世村民的家属给予慰问;对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助;对困难党员和困难群众给予节日慰问;对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用;对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助;经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事。
村级组织工作经费使用范围主要包括:党员发展、教育、培训和管理;开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活;党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励;党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等;上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料;社区办公场所、党群服务中心等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等;社区“两委”会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议;社区“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动;行政村(社区)党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动;社区党组织研究确定需要开支的其他事项。
项目实施情况:2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费用于解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题,主要包括下列支出:1、社区服务类。2、社区活动类。3、社区管理类。4、社区党建类。5、社区群众迫切需要解决的其他服务事项。
资金投入和使用情况:项目资金投入70.00万元,其中财政拨款70.00万元,项目实际使用资金70.00万元,资金执行率为100%。资金使用情况详见下表:
|
2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费 | ||||
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乡镇、街道 |
行政村、社区、场 |
村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费(万元) |
小计 |
经济分类 |
|
甘露镇 |
东湖社区 |
5 |
70 |
39908 |
|
珍珠湖社区 |
5 | |||
|
西湖社区 |
5 | |||
|
南湖社区 |
5 | |||
|
富华社区 |
5 | |||
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中航社区 |
5 | |||
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湖畔社区 |
5 | |||
|
羽博社区 |
5 | |||
|
戴家垅社区 |
5 | |||
|
北峰社区 |
5 | |||
|
城北社区 |
5 | |||
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温馨社区 |
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新村社区 |
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文华社区 |
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总体目标:以党的政治建设为统领,全面落实新时代党的建设总要求,推进基层党建“三化 ”建设,持续加强基层党组织建设,确保基层党组织各项工作正常开展。提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力,不断增强村级自治能力,促进村级组织公益事业,提高群众的幸福感和满意度。
全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩 效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。本次 绩效评价的对象是共青城市茶山街道办事处“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评 价方法、评价标准等
绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透 明的原则。
评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级 指标,10 个二级指标和 17 个三级指标,满分为 100 分。
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
|
决策 |
项目 立项 |
立项 依据 充分性 |
项 目立项是 否符合 法律法规 、 相关政 策、发展规划以及部 门职责,用以反映和 考核 项 目立项依据 情况。 |
评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事 权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
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立项 程序 规范性 |
项目申请、设立过程 是否符合相关要求, 用以反映和考核项 目立项的规范情况。 |
评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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绩效 目标 |
绩效目标 合理性 |
项 目所设定 的 绩效 目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项 目绩 效 目标与 项 目 实施的相符情况。 |
评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
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决策 |
绩效 目标 |
绩效指标 明确性 |
依据 绩效 目标 设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项 目绩 效 目标 的 明细 化情况。 |
评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
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资金 投入 |
预算编制 科学性 |
项 目预算编制 是 否 经过科学论证、有明 确标准,资金额度与 年度 目标是 否相适 应,用以反映和考核 项 目预算编制 的科 学性、合理性情况。 |
评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | |
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资金分配 合理性 |
项 目预算 资金分配 是否有测算依据,与 补助单位或地方实 际是否相适应,用以 反 映和考核项 目预 算资金分配的科学 性、合理性情况。 |
评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适 应。 | ||
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过程 |
资金 管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预 算资金的比率,用以 反映和考核资金落 实情况对项 目 实施 的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期) 内落实到具体 项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期) 内预算安排到具体 项目的资金。 |
|
预算执行率 |
项 目预算 资金 是 否 按照计划执行,用以 反 映或考核项 目预 算执行情况。 |
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际拨 付的资金。 | ||
|
过程 |
资金 管理 |
资金使用 合规性 |
项 目 资金使用 是 否 符合相关的财务管 理制度规定,用以反 映和考核项 目 资金 的规范运行情况。 |
评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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组织 实施 |
管理制度 健全性 |
项 目 实施单位 的财 务和业务管理制度 是否健全,用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项 目顺 利实施的保障情况。 |
评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
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制度执行 有效性 |
项 目 实施是 否符合 相关管理规定,用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。 |
评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时 归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位。 | ||
|
产出 |
产出 数量 |
实际完成率 |
项 目 实施 的实 际产 出数与计划产出数 的比率,用以反映和 考核 项 目产 出数量 目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出 的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项 目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
产出 |
产出 质量 |
质量达标率 |
项 目完成 的质量达 标产出数与实际产 出数的比率,用以反 映和考核项 目产 出 质量 目标 的实现程 度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到 既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实 施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准 或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
产出 时效 |
完成及时性 |
项 目 实 际完成 时 间 与计划完成时间的 比较,用以反映和考 核项 目产 出 时 效 目 标的实现程度。 |
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时 间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所 需的时间。 | |
|
产出 成本 |
成本节约率 |
完成 项 目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本 的比 率,用以反映和考核 项 目 的成本节 约程 度。 |
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目 标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 | |
|
效益 |
项目 效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的 效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续 影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|
满意度 |
社会公众或服务对 象对 项 目实施 效果 的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
绩效评价方法:运用成本效益分析法、比较法、因素分 析法、最低成本法,采取定量与定性评价相结合的方式,总 分由各项指标得分汇总形成。
成立评价工作小组,制定评价工作总体方案,确定评价 目标和对象,按照评价程序、要求,收集整理评价基础指标、数据和相关资料,并对资料进行审查核实,对照评价指标和评价方法,逐项评价计分,形成客观的评价结论。
评价组运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈等方式,对茶山街道2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费项目绩效进行客观公正评价,最终评分结果为98分。其中各部分权重和绩效分值如下表所示。
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2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费得分情况表 | |||||
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指标 |
决策 |
过程 |
产出 |
效益 |
合计 |
|
权重 |
18 |
22 |
24 |
36 |
100 |
|
得分 |
18 |
22 |
24 |
34 |
98 |
|
得分率 |
100% |
100% |
100% |
96.67% |
98% |
综合评价得分98分,评价等级为优,项目达到了预期的效果和目标。
|
部门评价评分表 | ||||||||
|
项目名称 |
共青城市茶山街道办事处 | |||||||
|
主管部门 |
共青城市茶山街道办事处 |
项目实施单位 |
共青城市茶山街道办事处 | |||||
|
项目负责人 |
共青城市茶山街道办事处 |
联系电话 |
0792-4372355 | |||||
|
项目类型 |
经常性项目(√) 一次性项目() | |||||||
|
计划投资额(万元) |
70 |
实际到位资金(万元) |
70 |
实际使用性况(万元) |
70 | |||
|
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
|||||||
|
省财政 |
省财政 |
|||||||
|
市县财政 |
市县财政 |
|||||||
|
其他 |
其他 |
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|
二、绩效评价指标评分(参考) | ||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | ||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | ||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | ||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||
|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 | ||||
|
资金分配合理性 |
3 |
3 | ||||||
|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
3 |
3 | |||
|
预算执行率 |
3 |
3 | ||||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用合规性 |
10 |
10 | ||||
|
组织实施 |
6 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | ||||
|
管理执行有效性 |
3 |
3 | ||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
6 |
项目推进数 |
6 |
6 | ||
|
产出质量 |
6 |
项目验收合格率 |
6 |
6 | ||||
|
产出时效 |
6 |
项目完工及时率 |
6 |
6 | ||||
|
产出成本 |
6 |
成本控制率 |
6 |
6 | ||||
|
效益 |
经济效益 |
6 |
经济效率 |
6 |
6 | |||
|
社会效益 |
6 |
项目推进社会效益 |
6 |
5 | ||||
|
环境效益 |
6 |
生态环境改善率 |
6 |
6 | ||||
|
可持续影响 |
6 |
市容环境质量 |
6 |
5 | ||||
|
满意度 |
12 |
服务对象满意度 |
12 |
12 | ||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98 | ||||
|
评价等次 |
优þ 良¨ 中¨ 差¨ | |||||||
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100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | ||||||||
立项依据充分,程序规范性,绩效目标合理、明确,项目资金预算科学,资金分配合理。
项目预算批复流程合规、手续完备,资金到位率100%,预算执行率达100%。
项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的4个三级指标均达到了预期目标值。
项目效益的5个三级指标值基本达到了预期目标值。
绩效目标设置不够全面,部分指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来。
一是制定年度项目实施计划,提高资金使用率。
二是制定专项资金管理办法,细化资金使用范围。
三是加强绩效管理意识,提高资金使用效益。
无。
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