目    录

第一部分泽泉乡财政所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 泽泉乡财政所部门概况

一、部门主要职能

泽泉乡财政所是市局下属的二级预算单位。其主要职责:负责本级政府预算资金监管;实施本级预算部门财务核算、资金监督和管理;负责组织和管理本级财政收入和支出,编制财政预算;负责一事一议财政奖补及美丽乡村建设工作;负责一卡通资金的发放及监督;负责财政专项资金管理;认真完成市局及乡党委政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1222.29万元,其中年初结转和结余100万元,较2018年增加0元,增长100%;本年收入合计1122.29万元,较2018年增加0元,增长100%,主要原因是:我单位项目支出较多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1160.44万元,占94.94%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入61.85万元,占5.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1222.29万元,其中本年支出合计1222.29万元,较2018年增加0元,增长100%,主要原因是:我单位项目支出较多;年末结转和结余0元,较2018年增加0元,增长0%,主要原因是:我单位项目支出较多。

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出25万元,占2.05%;社会保障和就业支出4.86万元,占0.4%;城乡社区支出111.76万元,占9.14%;农林水支出1080.67万元,占88.41%;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为1160.44万元。其中:

(一)一般公共服务支出决算数为11.99万元。

(二)城乡社区支出100.92万元。

(三)农林水支出1047.53万元。           

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.05万元,其中:

(一)工资福利支出5万元,较2018年增加0万元,增长100%,主要原因是:我单位人员较少。

(二)商品和服务支出165.2万元,较2018年增加0元,增长100%,主要原因是:支出中包含公共支出。

(三)资本性支出5.85万元,较2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:支出中包含项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2.5万元,较年初预算数增加0万元,增长100%,主要原因是:我单位是2019年新增决算单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

1、2019年未开展项目绩效情况

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位的基本支出。

(二)其他科学管理事务支出:反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)机构运行:反应各类研究与开发机构的基本支出。

(四)技术研究与开发:反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(五)技术创新服务体系:反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

(六)其他科技条件与服务支出:反应用于其他科技条件与服务方面的支出。

(七)机关事业单位养老保险缴费:反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(八)行政单位医疗:反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(九)住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。