目    录

第一部分 市私募基金创新园服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市私募基金创新园服务中心部门概况

一、部门主要职能

保障园区的正常运转，吸引投资类合伙企业落户基金小镇，服务好园区注册的合伙企业。加强投资者宣传教育，杜绝非法集资等违法行为的发生。召开私募论坛，扩大共青城基金小镇在业界的影响力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括共青城市私募基金创新园服务中心。

本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计47457.9874万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加8853.925万元，增长22.94%;本年收入合计47457.9874万元，较2019年增加8853.925万元，增长22.94%，主要原因是:入驻基金小镇的企业增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入47457.8596万元，占99.9997%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0.127782万元，占0.0003%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计47457.9874万元，其中本年支出合计47457.9874万元，较2019年增加8853.925万元，增长22.94%，主要原因是:入驻基金小镇的企业增多，支付给企业的扶持资金增加;年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是:无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出87.3974万元，占0.1842%;项目支出47370.59万元，占99.8158%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出决算数为47457.9874万元。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为310万元，决算数为340.17961万元，完成年初预算的109.735%，主要原因是:部分工作因不确定性年初预算未予安排，年中根据工作实际予以追加。

(二)教育支出年初预算数为0万元，决算数为10208.15万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(三)科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为8052.89万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1000万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2500万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为21122.33万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(七)农林水支出年初预算数为0万元，决算数为3000万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(八)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为734.31万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

(九)自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为500万元，主要原因是:对企业的扶持资金增加，扶持资金未纳入本单位年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.2689万元，其中:

(一)工资福利支出1.7569万元，较2019年减少2.2431万元，下降56.0775%，主要原因是:节约开支。

(二)商品和服务支出81.7658万元，较2019年减少175.1488万元，下降68.1739%，主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少35.1592万元，下降100%，主要原因是:节约开支。

(四)资本性支出3.7469万元，较2019年减少3.8004万元，下降50.3544%，主要原因是:节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是:无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无该项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少)0  万元，增长(下降)0  %，主要原因是:无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无该项预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是:人员经费及公用经费在市财政局，本单位仅有项目支出，与上年一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目共5个，共涉及资金310万元。从评价情况来看，项目立项紧紧围绕我单位工作，符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设进一步完善，项目执行情况较好，完成效果较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“风控集成数据经费”项目绩效自评结果。

风控集成数据经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，风控集成数据经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严控非法集资风险，预防非法集资等事件;二是及时发现疑似企业并预警，提高入园企业质量。发现的问题及原因:个别绩效指标仍需要进一步细化，预算编制需要更加科学、及时。下一步改进措施:加强本单位财务人员的培训工作，完善相关财务管理制度，强化内部控制机制，提升对资金预算的监督管理，提高单位整体和项目专项的监督，明确下一年度工作计划，对下一年度预算资金进行合理编算安排，使得预算编制符合工作计划，同时尽量减少资金未全面执行的情况，如有纰漏及时向上级主管部门反映执行情况，确保预算资金的及时到账和准时完成。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(三) 住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。