目   录

　　第一部分 共青城市人民法院概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市人民法院2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市人民法院2019年部门预算表

　　一、《2019年收支预算总表》

　　二、《2019年部门收入总表》

　　三、《2019年部门支出总表》

　　四、《2019年财政拨款收支总表》

　　五、《2019年一般公共预算支出表》

　　六、《2019年一般公共预算基本支出表》

　　七、《2019年一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《2019年政府性基金预算支出表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 共青城市人民法院概况

　　一、部门主要职责

　　共青城市人民法院是国家审判机关，在市委的领导下依法独立行使审判权，对共青城市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是以《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》为依据，进一步加强和完善法律赋予人民法院的职能。 

　　二、部门基本情况

　　本院共有预算单位1个。核定编制人数37人，其中，行政编制27名，工勤事业编制10名。目前，在职人数37人，其中，行政人员27人，全额拨款事业人员10人；退休7人。

　　第二部分 共青城市人民法院2019年部门预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年共青城市人民法院预算收入总计为1050.33万元，比去年上升2.45%。其中：经费拨款为594.61万元，占收入总额的56.61%，比去年下降20.85%；专项收入50万元，占收入总额的4.76%，比去年上升150.00%；上级补助收入121万元，占收入总额的11.52%，比去年上升100.00%；上年财政拨款结转284.72万元，占收入总额的27.11%，比去年上升12.09%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年青城市人民法院预算支出总额为1050.33万元。

　　其中：按支出项目类别划分:基本支出1030.33万元，占支出预算总额的98.10%，包括工资福利支出534.39万元、商品和服务支出306.79万元、对个人和家庭的补助支出4.93万元、资本性支出184.22万元；项目支出20万元，占支出预算总额的1.90%，包括商品和服务支出20万元。

　　按支出功能科目划分:公共安全支出915.32万元，占支出预算总额的87.15%；社会保障和就业支出69.13万元，占支出预算总额的6.58%；卫生健康支出26.38万元，占支出预算总额的2.51%；住房保障支出39.50万元，占支出预算总额的3.76%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出534.39万元，占支出预算总额的50.88%；商品和服务支出326.79万元，占支出预算总额的31.11%；对个人和家庭的补助支出4.93万元，占支出预算总额的0.47%；其他资本性支出184.22万元，占支出预算总额17.54%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年共青城市人民法院财政拨款支出预算644.61万元，占支出预算总额的61.37%，具体支出情况是: 公共安全支出510.98万元，占财政拨款支出的 79.27%；社会保障和就业支出69.13万元，占财政拨款支出的10.72%；卫生健康支出25万元，占财政拨款支出的3.88%；住房保障支出39.50万元，占财政拨款支出的6.13%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行费预算99.9万元，比2017年减少8.1万元，下降7.5 %。机关运行经费增减原因：部门机关人数减少。

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门所属各单位政府采购总额133.30万元，其中：政府采购货物预算81 万元、政府采购工程预算52.30万元、政府采购服务预算    0  万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截止2017年10月31日，部门共有车辆  15   辆，其中，一般公务用车 9辆，执法执勤用车6辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本年度无重点项目预算。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年共青城市人民法院“三公”经费年初预算安排28万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年一致；

　　接待费14万元，比上年减少14万元，减少原因：食堂接待较多；

　　公务用车运行维护费14万元，比上年减少1万元，减少原因：预算更精确细化。

　　第三部分 共青城市人民法院2019年部门预算表

　　附件：法院2019年部门预算公开表.xls

　　一、《2019年收支预算总表》

　　二、《2019年部门收入总表》

　　三、《2019年部门支出总表》

　　四、《2019年财政拨款收支总表》

　　五、《2019年一般公共预算支出表》

　　六、《2019年一般公共预算基本支出表》

　　七、《2019年一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《2019年政府性基金预算支出表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　（四） 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。