目    录

　　第一部分  共青城市行政审批局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  共青城市行政审批局部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批局聘用人员的聘任和考核管理。

　　（二）负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项审批的办理，并承担相应的法律责任。

　　（三）负责统一牵头协调行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

　　（五）负责规范全市行政审批行为，对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

　　（六）负责会同有关部门加强行政审批信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

　　（七）负责对行政审批行为进行监督检查；负责各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。

　　（八）负责承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

　　本部门2017年年末编制人数 40人，其中行政编制 5 人，事业编制 20 人，聘任制15人；年末实有人数 31 人，其中在职人员  14人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：共青城市人民政府服务中心管理委员会-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计 562.65万元，其中年初结转和结余119.33万元，较2016年减少681.49 万元，下降54.78 %；本年收入合计443.32 万元，较2016年减少786万元，下降63.94  %，主要原因是：2016年已经完成智慧共青云平台建设，2017年未进行大额项目建设。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入437.55万元，占98.7  %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入5.78 万元，占1.3 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计562.65万元，其中本年支出合计562.65万元，较2016年减少562.16万元，下降49.98 %，主要原因是：2016年已完成搬迁，致使2017年度支出总额下降；年末结转和结余 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

　　本年支出的具体构成为：基本支出562.65万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0  %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为416.46 万元，决算数为562.65万元，完成年初预算的135.1%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为393.66 万元，决算数为530.7万元，完成年初预算的134.81 %，主要原因是：由于行政审批局的成立，导致人员经费、项目经费等费用的增加，致使实际支出总额增加。

　　（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出556.04  万元，其中：

　　（一）工资福利支出 170.35万元，较2016年增加58.18万元，增长51.87%，主要原因是：人员增加。

　　（二）商品和服务支出186.53万元，较2016年增加19.46  万元，增长11.65%，主要原因是：人员增加，导致支出增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出37.16万元，较2016年增加21.18万元，增长132.54%，主要原因是：人员增加，导致支出增加。

　　（四）其他资本性支出161.99万元，较2016年减少657.6  万元，下降80.24%，主要原因是：2016年度已完成智慧共青云平台建设。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元，决算数为4.66万元，完成预算的 93.2 %，决算数较2016年减少1.25万元，下降21.15%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。主要原因是：无因公出国。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为4.66  万元，完成预算的93.2 %，决算数较2016年增加0.53万元，增长12.83%。主要原因是：接待任务重。国内公务接待批次40次，国内公务接待人数为388人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出126.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加51.71万元，增长69.21%，主要原因是：由于人员增加及新办公场所水电费增加，导致支出总额增加。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出24.88万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　2017年本部门项目没有开展绩效评价等等。

　　九、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）2013101行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（五）2166069其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。