目    录

　　第一部分  共青城市公安局交通管理大队概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　预算绩效情况说明

　　国有资产占用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  共青城市公安局交通管理大队概况

　　一、部门主要职能

　　（一）预防和减少道路交通事故

　　（二）保障辖区道路交通安全畅通

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市公安局交通管理大队本级。

　　本部门2017年年末编制人数30人，其中行政编制29人，事业编制1人；年末实有人数 36人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员4人；年末学生人数0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附表：九江市公安局共青城分局交通警察大队-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计 1512.43 万元，其中年初结转和结余615.27万元，较2016年增加599.73万元，增长3859%；本年收入合计897.16万元，较2016年减少781.32万元，下降47%，主要原因是：2016年道路交通公共基础设施投资延续到2017年，造成2017年初结转和结余经费较多，而2017年新增道路交通公共基础设施投资减少，导致2017年本年收入减少幅度较大。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入820.82万元，占91%；其他收入76.34万元，占9%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计1512.43万元，其中本年支出合计 1450.17万元，较2016年增加371.42万元，增长34%，主要原因是：支付2016年延续下来的道路交通公共基础设施投资款；年末结转和结余62.26万元，较2016年减少553.01万元，下降90%，主要原因是：支付2016年延续下来的道路交通公共基础设施投资款。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1442.53万元，占99%；项目支出7.64万元，占1%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为660.35万元，决算数为 1271.97万元，完成年初预算的193%。其中：

　　（一）公共安全支出年初预算数为604.78万元，决算数为  1025.60万元，完成年初预算的170%，主要原因是：支付2016年延续下来的道路交通公共基础设施投资款。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.32万元，决算数为36.66万元，完成年初预算的96%，主要原因是：扣缴基数调整。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.25万元，决算数为16.61万元，完成年初预算的96%，主要原因是：扣缴基数调整。

　　（四）交通运输支出年初预算数为0，决算数为171.07万元，主要原因是：年初结转和结余用途调整。

　　（五）住房保障支出年初预算数为0，决算数为22.03万元，主要原因是：年初结转和结余用途调整。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.33万元，其中：

　　（一）工资福利支出444.24万元，较2016年增加29.60万元，增长7%，主要原因是：正常增长。

　　（二）商品和服务支出207.78万元，较2016年增加43.95万元，增长27%，主要原因是：交通管理业务增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出44.40万元，较2016年增加9.32万元，增长27 %，主要原因是：正常增长。

　　（四）其他资本性支出567.92万元，较2016年增加186.09万元，增长49%，主要原因是：执行年初结转和结余预算。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为76万元，决算数为17.31万元，完成预算的23%，决算数较2016年增加9.66万元，增长126%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2016年增加（减少）0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为1.01万元，完成预算的17%，决算数较2016年减少1.41万元，下降58%。主要原因是：公务接待减少。全年公务接待150批次，2089人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出70万元，其中公务用车购置年初预算数为60万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为16.30万元，完成预算的 163%，决算数较2016年增加11.07万元，增长212%。主要原因是：交通管理任务日益繁重，车辆老旧，油耗及维修费用增加。公务用车保有量12辆。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出775.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加230.04  万元，增长42%，主要原因是：执行年初结转和结余预算。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　共青城市公安局交通管理大队2017年项目没有开展绩效评价。

　　九、国有资产占用情况说明

　　一、车辆数合计(台、辆)12。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。