目    录

　　第一部分  共青城市教育和体育局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  共青城市教育和体育局概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；研究制定教育规划；综合管理全区的学前教育、中小学教育等各类教育；制定教学规划，并组织实施。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数30人，其中行政编制15人，事业编制15人；年末实有人数28人，其中在职人员23人，退休人员5人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：共青城市教育和体育局-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计11229.19万元，其中年初结转和结余1867.59万元，较2016年增加5381.03万元，增长92%；本年收入合计9361.60万元，较2016年增加4671.31万元，增长100%，主要原因是：校建及装备投入较大。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3254.60万元，占35%；其他收入6107.00万元，占65%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计 11529.19万元，其中本年支出合计8830.77万元，较2016年增加5155.96万元，增长140%，主要原因是：校建及装备投资较大；年末结转和结余2698.42万元，较2016年增加525.07万元，增长24%，主要原因是：校建及装备按合同进度付款，尚存未到付款期工程余款。

　　本年支出的具体构成为：基本支出2483.85万元，占28%；项目支出6346.92万元，占72%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1037.32万元，决算数为2954.41万元，完成年初预算的285%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为1018.60万元，决算数为2683.37万元，完成年初预算的263%，主要原因是：校建和装备支出增加。

　　（二）政府性基金预算财政拨款年初预算数为18.72万元，决算数为271.04万元，完成年初预算的1448%，主要原因是：校建和装备支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2683.37万元，其中：

　　（一）工资福利支出250.00万元，较2016年增加55.71 万元，增长29%，主要原因是人员增加。

　　（二）商品和服务支出154.77万元，较2016年增加12.46  万元，增长8%，主要原因是：迎国检，办公经费上浮。

　　（三）对个人和家庭补助支出61.60万元，较2016年减少15.09万元，下降20%，主要原因是：按财政要求，紧缩补助类支出。

　　（四）对企事业单位的补贴90.90万元，较2016年增加39.51万元，增长77%，主要原因是加大对二级单位经费补充。

　　（五）其他资本性支出2126.12万元，较2016年增加1711.44万元，增长413%，主要原因是：校建与装备支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.71万元，决算数较2016年增加4.78万元，增长32%，均为公务接待费支出.

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出174.13万元，较2016年增加18.41万元，增长12%，主要原因是：开展的教育活动增多。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额8098.51万元，其中：政府采购货物支出1832.67万元、政府采购工程支出6265.29万元、其他资本性支出0.55万元

　　八、预算绩效情况说明

　　2017年本部门项目尚未开展绩效评价。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。