目    录

　　第一部分  市委老干部局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  市委老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　1．贯彻党中央、国务院和省委、省政府及九江市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全市离退休干部的宏观管理，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

　　2.指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

　　3.指导、督促、检查全市各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

　　4.指导全市离退休干部在社会主义建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

　　5.承办全市离退休干部荣誉证书及副处以上离退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作

　　6.指导全市老干部活动中心（室）、老同志大学（学校）和协调老同志的有关学会、协会的工作。

　　7.指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理等工作。

　　8.负责离退休干部来信来访的有关工作。

　　9.承办市委交办的其他工作。

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市委老干部局、关工委、老年活动中心、老年大学。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市委老干部局、关工委、老年活动中心、老年大学。

　　本部门2017年年末编制人数  2人，其中行政编制 0 人，事业编制  2 人；年末实有人数2人，其中在职人员2人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：中共共青城市委老干部局-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计1799888.62元，其中年初结转和结余1024378.58元，较2016年减少1126543.9元，约下降38.50 %,；本年收入合计775510.04元，较2016年减少1066820.52元，约下降57.91 %，主要原因是：退休人员工资转到社保。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入745726.04元，约占96.16%；其他收入 29784元，约占3.84%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计1331662.51元，其中本年支出合计 1331662.51元，较2016年减少570391.43元，约下降29.99 %，主要原因是：退休人员工资转到社保；年末结转和结余468226.11元(注财政收回468191.11元账务做在2018年)，较2016年减少556152.47元，约下降54.29 %,主要原因是合理统筹资金。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1331662.51元，占100 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1841300元，决算数为1331662.51元，约完成年初预算的72.32%,主要原因是节约开支。其中：

　　按功能科目分类：一般公共服务支出为60709.48元；科学与技术支出为98258.74元；社会保障和就业支出为1118598.58元；医疗卫生与计划生育支出为4284.81元；城乡社区支出为12993.31元；住房保障支出为5990.4元；其他支出为30827.19元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1238366.32元，其中：

　　（一）工资福利支出126137.35元，较2016年减少 186085.02元，约下降59.6 %,主要原因是退休人员工资转到社保。

　　（二）商品和服务支出231827.12元，较2016年增加72041.77元，约增长45.09 %,主要原因是工作业务进入正轨。

　　（三）对个人和家庭补助支出846671.85元，较2016年减少460784.56元，约下降35.24%,主要原因是节约开支。

　　（四）其他资本性支出33730元，较2016年增加29123元，增长100%以上%，主要原因是工作业务进入正轨。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28000元，决算数为8082元，约完成预算的28.86%，决算数较2016年增加6131元，增长100%以上，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为28000元，决算数为  8082元，约完成预算的28.86%，决算数较2016年增加6131元，增长100%以上主要原因是物价上涨，工作步入正轨来交流的兄弟县交流经验、上级部门指导工作有所增加。2017年国内公务接待批次7次，国内公务接待人次68人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截止2017年10月31日，部门共有车辆 0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出1238366.32元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少545704.81元，约下降30.59%。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额56066元，其中：政府采购货物支出56066元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　我部门组织暂未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　(五）“三公”开经费支出，其中公务接待反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用，反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费，反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（六）机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。