信息类别	2018年财政信息公开	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2018-10-20	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33220/2018-00082	发布机构	共青城市商务局	文件下载

商务局2017年度部门决算

目    录

第一部分  商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省和九江市关于投资促进、国际经济合作、利用外资、对外贸易的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）负责管理本市招商引资工作，指导、协调、管理全市利用外资、引进内资和对外贸易工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况，指导并管理外商投资企业的备案报批和进出口工作。组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的推进工作，为来本市的投资者及在本市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻市商会和本市驻外商会的相关协调服务工作。

（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

（五）负责对外经济合作工作，依法指导和推进本市企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本市经济技术合作交流事务。

（六）负责市开放型经济工作领导小组办公室日常工作。

（七）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

商务局共有预算单位1个。核定编制人数13人，其中，行政编制2名、全额拨款事业编制11人。实有人数19人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1132.56元，其中年初结转和结余109.41万元，较2016年减少426.94万元，下降79.6%；本年收入合计1008.07万元，较2016年减少2027.37万元，下降66.79%，主要原因是：招商组团结构变动，招商经费划拨至各招商任务单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1000.73万元，占99.2%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入7.34万元，占0.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1132.56万元，其中本年支出合计1138.44万元，较2016年减少2029.45万元，下降64.06%，主要原因是：招商组团结构变动，招商经费划拨至各招商任务单位；年末结转和结余94.12万元，较2016年减少309.78万元，下降76.7%，主要原因是：招商组团结构变动，招商经费划拨至各招商任务单位。

本年支出的具体构成为：基本支出1034.34万元，占99.6%；项目支出4.1万元，占0.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为670.75万元，决算数为1138.44万元，完成年初预算的170%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为639.53万元，决算数为383.98万元，完成年初预算的60.04%，主要原因是：单位人员发生变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.23万元，决算数为13.62万元，完成年初预算的89.43%，主要原因是：单位人员发生变动。

（三）医疗卫生支出年初预算数为6.85万元，决算数为6.75万元，完成年初预算的98.54%，主要原因是：单位人员发生变动。

（四）住房保障支年初预算数为9.14万元，决算数为9.37万元，完成年初预算的103%，主要原因是：单位人员发生变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出196.49万元，较2016年增加14.05万元，增长7.7%，主要原因是：单位人员发生变动。

（二）商品和服务支出187.02万元，较2016年减少92.2万元，下降33.02%，主要原因是：单位人员发生变动。

（三）对个人和家庭补助支出16.9万元，较2016年减少9.87万元，下降36.87%，主要原因是：单位人员发生变动。

（四）其他资本性支出4.2万元，较2016年增加4.2万元，增长100%，主要原因是：单位内部办公设备购置。

（五）对企事业单位的补贴621.67，较2016年减少1307.92万元，下降67.78%，主要原因：获得奖励企业数量减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.8万元，决算数为57.11万元，完成预算的71.57%，决算数较2016年减少25.66万元，下降31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017未发生因公出国（境）事务。

（二）2017年国内公务接待批次数600次，国内公务接待人次7200人。公务接待费支出年初预算数为61.8万元，决算数为57.11万元，完成预算的92.41%，决算数较2016年减少25.66万元，下降31%。主要原因是：招商组团结构发生变化，招商单位费用在其他商品和服务支出中。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：实行公车制度改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车数量0，保有量0。主要原因是：实行公车制度改革。

（四）国有资产占用情况：车辆数合计0(台、辆)，单价50万元（含）以上通用设备0（台、套），单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出187.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少92.2万元，下降33.02%。其中包括以下支出；办公费8.96万元，印刷费22.93万元，水费0.2万元，电费2.09万元，邮电费4.12万元，取暖费720元，物业管理费648元，差旅费33.94万，维护费220元，会议费12.51万元，公务接待57.11万元，劳务费2.52万元，工会经费7.92万元，其他交通费7.52万元，其他商品和服务支出27.07万元。主要原因是：17年招商组团结构发生变动，招商单位费用含在其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我局将努力改进，争取通过聘请第三方机构对项目

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013101 行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）21660699其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。