目    录

　　第一部分  南湖新城管委会部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  南湖新城管委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。

　　协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。

　　负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。

　　参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

　　第二部分  2017年度部门决算

　　附件：共青城市南湖新城管理委员会-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计37888.92万元，其中年初结转和结余17383.81万元，较2016年减少7956.18万元，下降17.35%；本年收入合计20505.11万元，较2016年减少25339.99万元，下降55.27%，主要原因是：南湖新城路网基本完工，项目建设减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入10449.75万元，占50.96%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元0%；其他收入10055.36万元，占49.04%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计37888.92万元，其中本年支出合计21446.47万元，较2016年增加减少7081.28 万元，下降24.82 %，主要原因是：南湖新城路网基本完工，项目建设减少；年末结转和结余16442.44万元，较2016年减少941.37万元，下降5.42%，主要原因是：南湖新城路网基本完工，项目建设减少。

　　本年支出的具体构成为：基本支出321.18万元，占1.5 %；项目支出21125.3万元，占98.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3263.79万元，决算数为11693.52万元，完成年初预算的%。其中：

　　（一）一教育支出年初预算数为200.41万元，决算数为3000.59万元，完成年初预算的1497.23%，主要原因是：高校开学保障费用支出增加。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.75万元，决算数为13.2万元，完成年初预算135.38%，主要原因是：聘用人员及在编人员工资提高。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.82万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的114.43%，主要原因是：聘用人员及在编人员工资提高。

　　（四）节能环保支出年初预算数为13.73万元，决算数为13.74万元，完成年初预算的100%。

　　（五）城乡社区支出年初预算数为2999.35万元，决算数为8623.61万元，完成年初预287.52%，主要原因是：预算外工程款请拨支付。

　　（六）农林水支出年初预算数为28.89万元，决算数为28.89万元，完成年初预算的100%。

　　（七）住房保障支出年初预算数为5.84万元，决算数为6.83万元，完成年初预算的116.95%，主要原因是：在编人员工资提高。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.05万元，其中：

　　（一）工资福利支出175.65万元，较2016年增加86.04万元，增长96.02  %，主要原因是：编制人数增加，10余位南湖城管工资福利由我委代发。

　　（二）商品和服务支出109.65万元，较2016年增加49.05万元，增长81.75%，主要原因是：零星工程劳务费增多、高校开学租车费用增多。

　　（三）对个人和家庭补助支出19.76万元，较2016年增加13.76万元，增长229.33%，主要原因是：10余位南湖城管工资福利由我委代发。

　　（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少0万元，增长（下降） 0 %。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为1.65万元，完成预算的13.75%，决算数较2016年减少1.17万元，下降41.49%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为 1.65 万元，完成预算的41.25%，决算数较2016年减少1.17万元，下降41.49%。公务接待批次50次，接待人数200人。主要原因是：严格控制公务接待 ，大多在食堂用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减0万元，下降0%。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出109.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加49.05万元，增长81.75%，主要原因是：零星工程劳务费增多、高校开学租车费用增多。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额2243.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2243.84万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　2017年本部门项目没有开展绩效评价。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截止2018年10月20日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，2017年度购置公车数0辆。

　　第四部分  名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。