目    录

　　第一部分  共青城市南湖影剧院部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  共青城市南湖影剧2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  共青城市南湖影剧2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 共青城市南湖影剧院部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责本部门工作计划、岗位职责的制定和落实；领导和督促部属完成各项业务工作；负责影剧院各类公用设施的使用和维护；负责各类电器、音响设备的使用和维护；负责影剧院消防安全工作；负责影剧院与外来使用单位的联络和沟通；负责组织好影剧院的环境卫生工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：文化馆、博物馆。

　　本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制1人，事业编制3人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：共青城市南湖影剧院-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计407.97万元，其中年初结转和结余15.60万元，较2016年增加331.94万元，增长436.59%；本年收入合计392.36万元，较2016年增加316.51万元，增长417.28%，主要原因是：南湖影剧院进行了大型修善和配套设施维护。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.17万元，占32.64%；事业收入259.18万元，占63.52%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计407.97万元，其中本年支出合计   277.51万元，较2016年增加331.94万元，增长436.59%，主要原因是：南湖影剧院进行了大型修善和配套设施维护；年末结转和结余130.46万元，较2016年增加119.46万元，增长108.46 %，主要原因是：南湖影剧院进行了大型修善和配套设施维护款未完。

　　本年支出的具体构成为：基本支出277.51万元，占68.02%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为148.78万元，决算数为148.78万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为72.63万元，决算数为72.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年加大了对南湖影剧院大型修善和配套设施维护支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.63万元，其中：

　　（一）工资福利支出25.01万元，较2016年减少8.63万元，下降25.65%，主要原因是：其中1人工资不在本单位发放。

　　（二）商品和服务支出34.97万元，较2016年增加27.81万元，增长100%以上，主要原因是：影院维修（护）费增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出10.46万元，较2016年增加1.39万元，增长15.32%，主要原因是：退休费及住房公积金增加。

　　（四）其他资本性支出2.19万元，较2016年减少23.36万元，下降91.42%，主要原因是：专用设备购置减少。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.69万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少4.69万元，下降100%，其中：用上年结转资金开支了此业务。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年无增减，增长（下降）0%。主要原因是：无出国。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.69万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，接待人数0人，共0批次，决算数较2016年减少2.69万元，下降100%。主要原因是：无接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年无增减，增长（下降）0 %。主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少2万元，下降100%。主要原因是：公车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出34.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加27.81万元，增长100%以上，主要原因是：影院维修（护）费增加。

　　国有资产占有使用情况

　　截止2017年10月31日，部门共有车辆 0辆。

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无      。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　2017年没有开展项目绩效评价工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

　　3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　4、上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　1、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　6、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　8、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　9、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　10、住房保障支出：住房公积金支出。

　　11、乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　12、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。