信息类别	2018年财政信息公开	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2018-10-20	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G26960/2018-00056	发布机构	共青城市泽泉乡人民政府	文件下载

泽泉乡部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  泽泉乡部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  泽泉乡部门概况

        一、部门主要职能

        （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　    （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

        （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

        （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

        （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

        （六）完成上级政府交办的其它事项。

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：共青城市泽泉乡人民政府。

        本部门2017年年末编制人数  43 人，其中行政编制 28 人，事业编制  15 人；年末实有人数  36 人，其中在职人员  31人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本部门2017年度收入总计2879.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加万元，增长0%；本年收入合计2879.34万元，较2016年增加2043.84万元，增长244.62%，主要原因是：基础设施建设项目收入增加。

        本年收入的具体构成为：财政拨款收入800.25万元，占27.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2079.09万元，占72.21%。

        二、支出决算情况说明

        本部门2017年度支出总计2879.34万元，其中本年支出合计2831.60万元，较2016年增加1996.10万元，增长238.91%，主要原因是：基础设施建设项目支出增加；年末结转和结余47.74万元，较2016年增加47.74万元，主要原因是：2016年度无年末结转和结余。

        本年支出的具体构成为：基本支出627.67万元，占22.17%；项目支出2203.93万元，占77.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为372.36万元，决算数为796.36万元，完成年初预算的213.87%。其中：

        （一）一般公共服务支出年初预算数为372.36万元，决算数为367.10万元，完成年初预算的98.59%，主要原因是：节约机关运行费用。

        （二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为35.28万元，主要原因是：增加社会保障和就业支出。

        （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为16.81万元，主要原因是：增加医疗卫生与计划生育支出。

        （四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2.70万元，主要原因是：增加城乡社区支出。

        （五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为351.75万元，主要原因是：增加农林水支出。

        （六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为22.72万元，主要原因是：增加住房保障支出。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出445.67万元，其中：

        （一）工资福利支出343.61万元，较2016年增加243.21万元，增长242.24%，主要原因是：职工人数及工资福利支出增加。

        （二）商品和服务支出40.7万元，较2016年减少407.8万元，下降90.93%，主要原因是：2016年商品和服务支出中含总部经济支出。

        （三）对个人和家庭补助支出61.25万元，较2016年减少102.25万元，下降62.54 %，主要原因是：2016年对个人和家庭补助支出中含惠农补贴资金。

        （四）其他资本性支出0.11万元，较2016年减少122.89万元，下降99.91%，主要原因是：2016年其他资本性支出中含总部经济支出。

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.50万元，决算数为21.02万元，完成预算的57.59%，决算数较2016年减少15.67万元，下降42.71%，其中：

        （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年度无因公出国（境）费。

        （二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为12.54万元，完成预算的54.52%，决算数较2016年减少11.41万元，下降47.64%。国内公务接待批次（个）：129次，国内公务接待人次（人）：791人。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

        （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为8.48万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为8.48万元，完成预算的62.81%，决算数较2016年减少4.22万元，下降33.23%。主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2017年度机关运行经费支出40.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少530.76万元，下降92.86%，主要原因是：2016年度机关运行经费支出中含总部经济支出。

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

        八、预算绩效情况说明

        2017年本部门项目没有开展绩效评价。

        九、国有资产占用情况说明

        截至2017年12月31日，部门共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车 2  辆，执法执勤用车  1  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0  。

第四部分  名词解释

         一、收入科目

        （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

        （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

        （三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

        二、支出科目

        （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

        （三）住房保障支出：住房公积金支出。

        （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

        （六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

        （七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

        （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

        （九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

        （十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。