信息类别	2018年财政信息公开	文件编号	无	公开方式	主动公开
生成日期	2019-10-28	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33000/2019-01636	发布机构	共青城市教育体育局	文件下载

教育体育局2018年度部门决算

目    录

第一部分  教育体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  教育体育局概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；研究制定教育规划；综合管理全区的学前教育、中小学教育等各类教育；制定教学规划，并组织实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数30人，其中行政编制15人，事业编制15人；年末实有人数35人，其中在职人员30人，退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10896.21万元，其中年初结转和结余1314.98万元，较2017年减少852.61万元，下降39.33%；本年收入合计9581.23万元，较2017年增加219.63万元，增长2.37%，主要原因是：年初结转和结余金额降幅较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5517.39万元，占58%；其他收入4063.84万元，占42%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10896.21万元，其中本年支出合计10390.97万元，较2017年增加1560.2万元，增长17.67%，主要原因是：因迎国检，基础建设资金增加；年末结转和结余505.24万元，较2017年减少2198.41万元，下降434%，主要原因是：2017年申请的较多基础建设资金于2018年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出10259.53万元，占98.7%；项目支出131.43万元，占1.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2685.75万元，决算数为5709.63万元，完成年初预算的214%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2685.75万元，决算数为  5340.34万元，完成年初预算的199%，主要原因是：因迎国检，基础建设资金增加。

（二）政府性基金预算支出年初预算数为0万元，决算数为369.29万元，主要原因是：追加基础建设资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4849.46万元，其中：

（一）工资福利支出375.34万元，较2017年增加125.34 万元，增长50%，主要原因是：人员数量增加。

（二）商品和服务支出614.23万元，较2017年增加364.51 万元，增长146%，主要原因是：因迎国检，业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出11.87万元，较2017年减少71.26万元，下降86%，主要原因是：报表统计口径变化（2018年未涵住房公积金等，2017年包括住房公积金等）。

（四）资本性支出9355.73万元，较2017年增加1257.22万元，增长15.52%，主要原因是：因迎国检，基础建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.18万元，决算数为10.44万元，完成预算的49%，决算数较2017年减少10.74万元，下降43.77%。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.18万元，决算数为  10.44万元，完成预算的49%，决算数较2017年减少10.74万元，下降43.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位进一步落实中央八项规定相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出678.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加121.27万元，增长22%，主要原因是：因迎国检，运行经费资金增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1314.26万元，其中：政府采购货物支出1314.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   2018年我部门尚未开展全面绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件详情见点击文件下载处。