目   录

　　第一部分  共青城市总工会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市总工会2017年决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、关于政府采购支出说明

　　七、关于国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  共青城市总工会2017年决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第一部分  共青城市总工会概况

　　一、部门主要职能

　　共青城市总工会的主要职责是：维护职工合法权益，为民帮民，共创和谐社会劳动关系。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个……

　　第二部分  共青城市总工会2017部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计134.15万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计134.15万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入134.15万元，占100%；较上年财政拨款增加13.97万元；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。增加的主要原因是财政拨款经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计134.15万元，其中本年支出合计134.15万元；年末结转和结余0万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出134.15万元，占100%；项目支出0万元。增加的主要原因是人员经费增加。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为567.8万元，决算数为134.15万元，完成年初预算的23%……

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为547.48万元，决算数为110.6万元，完成年初预算的20%……

　　按经济分类科目分：工资福利支出84.87万元；商品和服务支出6.57万元；对个人和家庭补助支出42.71万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元……

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费无.

　　五、“三公”经费支出情况说明

　　本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%……

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　六、关于政府采购支出情况说明

　　本部门2017年无政府采购

　　七、关于国有资产占有情况

　　本部门截至2017年12月31日一般公务用车无，无国有资产占有。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门暂时未开展预算绩效管理工作.

　　名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

　　二、支出科目

　　（一）财政拨款支出：指行政单位当年的财政资金用于基本支出，含工资及福利、养老、医疗保险、公积金、办公经费。

　　附件：共青城市总工会-公开.XLS