目    录

　　第一部分  城市管理局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  城市管理局部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订和实施城市管理的规范性文件。

　　（二）拟订和实施城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和检查评比。

　　（三）负责市容市貌环境卫生等方面的行政管理、行政审批、行政许可等工作。

　　（四）指导行政审批局负责城市户外广告、装饰审批和管理工作。

　　（五）负责城区内建设性、经营性和公益性临时占道管理；指导行政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批和管理；负责城市道路两侧道沿以上（以人行通道、广场等公共用地为主）机动车辆停放的管理工作。

　　（六）指导行政审批局负责城市规划区内工程余土渣土清运、调剂的审批和运输管理工作；负责城市建筑垃圾（因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物）处置管理。

　　（七）负责城市规划区内各类违法违规建筑行为的监督和查处，对已确认的违法违规建筑予以处理。

　　（八）负责整个城区主次干道、偏街小巷、居民小区及公共场所的清扫保洁工作，保持城区清洁卫生；负责对市容环境卫生设施、设备的管理和维护。

　　（九）负责城区绿化、美化和园林设施的建设、维护和管理工作。

　　（十）负责组织城区道路、路灯、广场管网等市政公用设施的维护、养护和建设工程的项目质量监督和验收。

　　（十一）负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

　　（十二）负责受理市民和单位有关城市管理行政执法的投诉、应诉和行政复议等工作。查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前五包”（即包卫生管理、包绿色管理、包秩序管理）等市容环境卫生责任制。

　　（十三）行使市容、园林、市政、工商、公安交通等部门的全部或部分行政处罚权，具体为：

　　1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　4、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

　　5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

　　（十五）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市城市管理局。

　　本部门2017年年末编制人数44人，其中行政编制0人，事业编制44人；年末实有人数436人，其中在职人员436人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：共青城市城市管理局部门决算.XLS

　　九、国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，部门共有车辆  26 辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车25辆。

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计3913.13万元，其中年初结转和结余618.59万元，较2016年增加184.45万元，增长42%；本年收入合计3294.54万元，较2016年减少129.09万元，下降4%，主要原因是：年初结转和结余增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3102.36万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入192.18万元，占6%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计3913.13万元，其中本年支出合计3875.46万元，较2016年增加651.68万元，增长20%，主要原因是：我局作为我市四城同创的主力军相关项费用支出剧增、我市各项基建的开展所需的养护费用增加；年末结转和结余37.68万元，较2016年减少596.32万元，下降94%，主要原因是：年末资金收回由财政统一调配。

　　本年支出的具体构成为：基本支出2574.85万元，占66%；项目支出1300.61万元，占34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3269万元，决算数为3686.9万元，完成年初预算的112%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出年初预算数为423.66万元，决算数为410.5万元，完成年初预算的97%，主要原因是：人员变动。

　　（二） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.59万元，决算数为22.99万元，完成年初预算的111%，主要原因是：基数调整。

　　（三） 节能环保支出年初预算数为18万元，决算数为261.1万元，完成年初预算的1450%，主要原因是：工作重心转移、基础设施建设支出增加等。

　　（四） 城乡社区支出年初预算数为2746.16万元，决算数为3334.43万元，完成年初预算的121%，主要原因是：专用设备、基础设施建设等支出增加。

　　（五） 建房保障支出年初预算数为60.59万元，决算数为27.34万元，完成年初预算的45%，主要原因是：人员变动。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2412.73万元，其中：

　　（一）工资福利支出1295.02万元，较2016年减少18.45万元，下降2%，主要原因是：人员工资福利支出减少。

　　（二）商品和服务支出1001.43万元，较2016年增加（186.81万元，增长22 %，主要原因是：随着我市城区面积的扩大市政路灯公共设施用电电量、垃圾日产量等增加，导致相关的费用增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出111.53万元，较2016年减）  207.25万元，下降65 %，主要原因是：退休人员工资由社保统发。

　　（四）其他资本性支出4.75万元，较2016年增加2.38万元，增长100%，主要原因是：新进人员购买办公设备。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.95万元，决算数为0.87万元，完成预算的4%，决算数较2016年减少17.4万元，下降95%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有安排此项经费预算支出。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.77万元，完成预算的0.1%，决算数较2016年减少1.1万元，下降59%。2017年国内公务接待7批次，接待78人。主要原因是：公务接待业务往来减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出16.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有公务用车采购业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.95万元，决算数为0.1万元，完成预算的0.5%，决算数较2016年减少16.33万元，下降99%。主要原因是：公务用车减少。2017年公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出25.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加0.39万元，增长1.5 %，主要原因是：办公费用增加。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额  909.5万元，其中：政府采购货物支出  685.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.8万元。授予中小企业合同金额905.9万元，占政府采购支出总额的  99%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的1%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　2017年本部门项目没有开展绩效评价。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　（三）住房保障支出：住房公积金支出。

　　（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。