共青城市城市管理局部门2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市城市管理局部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市城市管理局部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　八、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　九、政府性基金收入情况说明

　　第三部分  共青城市城市管理局部门2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市城市管理局部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订和实施我市城市管理的规范性文件。

　　2．拟订和实施城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和检查评比。

　　3. 负责市容市貌环境卫生等方面的行政管理、行政审批、行政许可等工作。

　　4. 负责城市户外广告、装饰审批和管理工作。

　　5. 负责城区内建设性、经营性和公益性临时占道管理；负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批和管理；负责城市道路两侧道沿以上（以人行通道、广场等公共用地为主）机动车辆停放的管理工作。

　　6. 负责城市规划区内工程余土渣土清运、调剂的审批和运输管理工作；负责城市建筑垃圾（因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物）处置管理。

　　7. 负责城市规划区内各类违法违规建筑行为的监督和查处，对已确认的违法违规建筑予以处理。

　　8. 负责整个城区主次干道、偏街小巷、居民小区及公共场所的清扫保洁工作，保持城区清洁卫生；负责对市容环境卫生设施、设备的管理和维护。

　　9. 负责城区绿化、美化和园林设施的建设、维护和管理工作。

　　10. 负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

　　11. 负责城区禁止燃放烟花爆竹的管理工作。

　　12. 负责受理市民和单位有关城市管理行政执法的投诉、应诉和行政复议等工作。查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前三包”（即包卫生管理、包绿色管理、包秩序管理）等市容环境卫生责任制。

　　13. 行使市容、园林、市政、环保、工商、公安交通等部门的全部或部分行政处罚权，具体为：

　　（1）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（2）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（3）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（4）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

　　（5）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

　　14.承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市城市管理局。

　　第二部分  共青城市城市管理局部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计3857.77万元，其中上年结转和结余434.14万元，较上年增长94%；本年收入合计3423.63万元，较上年增长8.4%。主要原因是：收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3291.09万元，占96.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）132.54万元，占3.9% 。

　　二、支出决算情况说明

　　我局2016年度支出总计3857.77 万元，其中本年支出合计 3223.78万元，较上年增长18%，主要原因是：我局作为我市四城同创的主力军相关项费用支出剧增、我市各项基建的开展所需的养护费用增加；年末结转和结余633.99万元，较上年增长46 %。

　　本年支出的具体构成为：基本支出2559.7万元，占79%；项目支出664.08万元，占21%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　我局2016年度财政拨款支出年初预算数为2966.23万元，决算数为3077.74万元，完成年初预算的103.8%，主要原因是：我局作为我市四城同创的主力军相关项费用支出剧增、我市各项基建的开展所需的养护费用增加。

　　按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为238.55万元，决算数23.85万元，完成年初预算的10%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为61.89万元，决算数为57.12万元，完成年初预算的92%；节能环保支出年初预算数为3万元，决算数为207.64万元，完成年初预算的692%；城乡社区支出年初预算数为2607.52万元，决算数为2775.53万元，完成年初预算的106%；住房保障支出年初预算数为55.27万元，决算数为13.6万元，完成年初预算的25%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出1313.47万元，较上年减少6 %，主要原因是缩减了聘用人员和退休人员增加；商品和服务支出814.62万元，较上年减少20.9 %；对个人和家庭补助支出319.28万元，较上年增加30%，主要原因是：聘用人员工资做了调整，相应的养老保险、医保等费用随之增长；其他资本性支出630.37万元，较上年增加133.6%，主要原因是：为了更加完善城市功能，方便市民生活，我局本年度在基础设施建设等方面加大了投入。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费85.94万元，较上年增增长120%，主要原因是：伙食补助费用和办公设备购置费用增加。其中：办公费4.39万元，印刷费1.36万元，邮电费2.97万元,差旅费1.2万元,会议费0.8万元,培训费0万元,公务接待费1.87万元,工会经费37.46万元,公务用车运行维护费16.43万元,其他商品服务支出19.46万元。机关运行经费变动原因是：工会经费增加。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为18.96万元，决算数为18.29万元，完成预算的96%，决算数较上年下降 71%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 1.86 万元，完成预算的93 %，决算数较上年增长53%。主要原因是：公务活动增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出16.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为16.96万元，决算数为16.43万元，完成预算的96%，决算数较上年下降74%。主要原因是：公车改革,公务用车减少。

　　六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额113.34万元，

　　七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　八预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

　　九、政府性基金收入情况说明。本部门2016年度没有政府性基金收入。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　附件下载：共青城市城市管理局.xls