信息类别	2017年财政信息公开	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2017-08-19	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33000/2017-00633	发布机构	文化旅游广播电影电视综合执法大队	文件下载

　　共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　八、政府性基金收入

　　九、专有名词解释

　　第三部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第一部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门概况

　　一、部门主要职能 

　　主要职责是监督和管理全市文化旅游广播电影电视市场。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　第二部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计61.90万元，其中上年结转和结余2.87万元；本年收入合计59.03万元。2015年总收入54万元. 较上年增长9.2%.

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入56.03万元，占95%；2015年财政呢个拨款收入42万元, 较上年增长33%.事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.00万元，占5%。2015年其他收入5万元, 较上年下降40%.

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计61.90万元，其中本年支出合计58.75万元；年末结转和结余3.15万元。2015年支出51万元, 较上年增长19%.

　　本年支出的具体构成为：基本支出58.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算62.09万元，决算数为55.44万元，完成年初预算的89.29%。

　　按功能分类科目分：文化体育与传媒支出年初预算数为45.55万元，决算数为51.47万元,完成年初预算的113%，因为用了上年财政拨款结余款;社会保障和就业支出年初预算为11.66 万元,决算数为2.15万元，完成年初预算的18.44%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.95万元，决算数为1.82万元,完成年初预算的93.33%;。

　　按经济分类科目分：工资福利支出28.39万元；商品和服务支出13.39万元；对个人和家庭补助支出13.29万元；其他资本性支出0.37万元；对企事业单位的补贴0万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　日常公用经费为13.76万元，其中行政运行0.33万元，文化市场管理13.43万元。

　　五、 “三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为1.67万元，完成预算的46.39%。2015年决算2.7万元, 较上年增长33%.

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为1.67万元，完成预算的46.39%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　六、政府采购

　　本单位2016年预算安排1万元预算采购，本年完成0.366元采购,完成预算的36%。

　　七、政府性基金收入

　　本单位2016年没有政府性基金收入及支出。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　第三部分  共青城市文化旅游广播电影电视综合执法大队部门2016年部门决算表