信息类别	2017年财政信息公开	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2017-08-19	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G26960/2017-00113	发布机构	共青城市泽泉乡	文件下载

　　共青城市泽泉乡人民政府2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市泽泉乡人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市泽泉乡人民政府2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　八、政府性基金收入

　　九、专有名词解释

　　第三部分  共青城市泽泉乡人民政府2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第一部分  共青城市泽泉乡人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　1．统筹辖区经济社会发展，维护社会稳定，促进人民安居乐业。

　　2．做好基础设施建设，大力发展民生事业，不断提高居民幸福指数。

　　3.坚持为人民服务原则，提高自身修养与业务水平，全心全意打造服务新型政府。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　第二部分  共青城市泽泉乡人民政府2016年部门决算

　　情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计835.5万元；本年收入合835.5万元。较上年增长64.35%,主要原因是：泽泉乡政府2016年正式从星子县划至到共青城市.

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入835.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。较上年增长64.35%,主要原因是：全额由上级财政拨款且泽泉乡政府2016年正式从星子县划至到共青城市。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计835.5万元，其中本年支出合计835.5万元；年末结转和结余0万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出835.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数835.5万元，决算数为835.5万元，完成年初预算的100%，是因为泽泉乡人民政府实行以收代支的方式。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出1,18.9万元；教育支出1,23万元；科学技术支出50万元；文化体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出23.8万元；医疗卫生与计划生育支出27.5万元；节能环保支出75.4万元；农林水支出332万元；交通运输支出4.7万元；住房保障支出5.7万元；其他支出58.3万元。

　　按经济分类科目分：工资福利支出100.4万元；商品和服务支出448.5万元；对个人和家庭补助支出163.5万元；其他资本性支出123万元；对企事业单位的补贴0万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　日常公用经费5,71.5万元，其中一般公共服务支出1,18.9万元，较上年增下降57.61%，主要原因是：公车运行及维护费用、会议费及培训费的减少。其中：办公费26.39万元，印刷费10.55万元，电费5.22万元，邮电费0.66万元,差旅费2.73万元,会议费12.6万元,培训费1.61万元,公务接待费23.95万元,工会经费0.44万元,公务用车运行维护费12.74万元,其他商品服务支出22.08万元。机关运行经费变动原因是：机关运行经费及三公经费减少。

　　五、 “三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为36.69万元，完成预算的96.55%，决算数较上年下降5.28%，减少原因在于厉行节约，精简支出。其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为24.5万元，决算数为23.95万元，完成预算的97.76%，决算数较上年下降1.8%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出12.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.7万元，2016年决算数为12.7万元，完成预算的100%，较上年增加2.24万元，增加的主要原因是政府公务活动增加所致。

　　六、政府采购

　　本单位2016年预算安排2.7万元预算采购，本年实际发生政府采购2.25万元。

　　七、政府性基金收入

　　本单位2016年没有政府性基金收入及支出。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　第三部分  共青城市泽泉乡人民政府2016年部门决算表