信息类别	2017年财政信息公开	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2017-08-19	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G26961/2017-00058	发布机构	苏家垱乡	文件下载

　　共青城市苏家垱乡2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市苏家垱乡概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市苏家垱乡2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　八、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  共青城市苏家垱乡2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市苏家垱乡概况

　　一、部门主要职能

　　1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　今年以来，我镇认真贯彻市政府的发展方略，加快经济建设，凝聚脱贫攻坚合力，促进镇村产业融合发展，蓼南经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，三是致力项目争取，基础设施全面改善，四是致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，五是致力民生事业，筑牢社会保障体系，六是致力新风培育，深入开展六化行动。

　　二、部门决算单位构成

　　编制人数40人，其中：行政编制32人、事业编制8人；实有人数53人，其中：在职人数39人，包括行政人员31人、全部补助事业人员8人，另外，退休人员9人。

　　第二部分  共青城市苏家垱乡2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我乡镇2016年度收入总计 1318.34  元，其中上年结转和结余  0 万元，本年收入合计 1318.34 万元，较上年增长，主要原因是：苏家垱乡由于县级行政区划调整，无法获取上年数据无法进行对比，下同。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1318.34  万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占 0 %。  

　　二、支出决算情况说明

　　我乡镇2016年度支出总计 1318.34 万元，其中本年支出合计 0  万元，主要原因是：人员增加；年末结转和结余  0万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1318.34  万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0  %；事业单位经营支出  0万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　我乡镇2016年度财政拨款支出年初预算数为  222.11 万元，决算数为1318.34  万元，完成年初预算的  593.55 %，主要原因是：项目增加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为149.72  万元，决算数为173.63  万元，完成年初预算的 115.96 %；，社会保障和就业支出年初预算数为35.87万元，决算数为49.91 万元，完成年初预算的 139.41%；，医疗卫生与计划生育支出年初预算数为26.33 万元，决算数为84.23  万元，完成年初预算的 319.90%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出  145.42万元，商品和服务支出925.47万元，对个人和家庭补助支出  247.43 万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　我乡镇2016年度机关运行经费  925.47 万元，其中：办公费 74.4 万元，印刷费 22.73 万元，电费 212.5万元，邮电费 7 万元,水费16万元，差旅费 13 万元,会议费 22.4  万元,培训费 6 万元,公务接待费 41.5 万元,工会经费 0 万元,公务用车运行维护费 6.3 万元,其他商品服务支出  258.61 万元。机关运行经费变动原因是：厉行节约，人员变动等

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为47.8万元，决算数为 47.8 万元，完成预算的  100 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的  0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为  41.5 万元，决算数为  41.5万元，完成预算的 100  %，。主要原因是：公务活动增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，。公务用车运行维护费支出年初预算数为    6.3万元，决算数为 6.3   万元，完成预算的100   %。主要原因是：公车改革,公务用车减少。

　　六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出年初预算数为 91万元，实际采购支出总额 82.85  万元。

　　七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备    0  台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

　　八预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。