共青城市环境保护与生态建设局2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市环境保护与生态建设局部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市环境保护与生态建设局2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　八、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  共青城市环境保护与生态建设局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市环境保护和生态建设局2016年部门概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。拟定机关工作计划、工作总结和内部管理制度并监督实施。组织全市环境保护工作。拟定全市建设项目环境保护计划，并组织实施。

　　二、部门决算单位构成

　　我单位现有干部职工63人，其中在编在岗人员40人，长期聘用制失地人员8人，零时工5人，退休10人，其中副处1人、正科3人，副科3人。

　　第二部分  共青城市环境保护和生态建设局2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计1532.27万元，其中上年结转和结余221.26万元；本年收入合计1311.01万元.较上年增长25.8%，主要原因是：收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1236.12万元，占总收入80.67%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）74.89万元，占总收入4.89%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计1532.27万元，其中本年支出合计1090.96万元；较上年增长1.65%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余441.31万元，较上年增长220万，较上年增长14.36%。

　　本年支出的具体构成为：基本支出921.54万元，占总支出84.5%；项目支出169.42万元，占总支出15.5%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1198.23万元，决算数为1013.17万元，完成年初预算的84.56%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为6.23万元，决算数为6.23万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出20.13万元，医疗卫生和计划生育支出21.11万元，节能环保支出965.70万元。

　　按经济分类科目分：工资福利支出373.23万元；商品和服务支出251.96万元；对个人和家庭补助支出180.64万元；其他资本性支出171.33万元；对企事业单位的补贴36万元。

　　4、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费305.72万元，较上年增长272.28万元，主要原因是：公车运行及维护费用、会议费及培训费增加。其中：办公费4.40万元，印刷费2.43万元，电费3.68万元，邮电费5.08万元，差旅费16.98万元，培训费3.42万元，公务接待8.58万元，工会经费 18.25万元，公务用车运行维护费7.05万元，其他商品服务支出16.41万元等。机关运行经费变动原因是人员变动。  

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.6万元，决算数为15.63万元，完成预算的72%。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.6万元，决算数为8.6万元，完成预算的100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出7.05万元.其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为7.05万元，完成预算的54%。

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　1、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　附件下载：环保局.xls