第一部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）概况

 一、部门主要职能

　共青城市供销合作社主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针、政策，向市委，市政府反映农民社员的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益。

　　2、拟订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

　　3、按照政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务等经营进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

　　4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民和职工队伍素质，贯彻民生办社原则，加强系统的联合与合作。

　　5、负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　共青城市商业管理办公室

　　1、贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出全市商贸流通、餐饮服务发展战略、政策建议及措施，推进商贸流通、餐饮服务业发展。

　　2、负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。负责重要商品的储备管理工作。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商业举报投诉受理，参与打击商业欺诈、商业贿赂等工作。

　　4、负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对生猪屠宰、酒类流通、拍卖业、旧货、典当业、商业特许经营、民爆、汽车拆解等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　5、承办市政府交办的其他事项。

　　现目前工作重点是承担市政府交办的电子商务工作。

第二部分  共青城市供销合作社2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我社2016年度收入总计 350.48  万元，其中上年结转和结余 16.75  万元，较上年下降3.30  %；本年收入合计333.73  万元，较上年下降7.82   %，主要原因是：收入年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  278.84万元，占83.55  %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 54.89万元，占16.45  %。 

二、支出决算情况说明

我社2016年度支出总计 350.48 万元，其中本年支出合计   302.43万元，较上年下降12.52  %，主要原因是：项目支出下降77.58 %。

本年支出的具体构成为：基本支出281.72  万元，占93.15  %；项目支出 20.71 万元，占6.85   %；事业单位经营支出 0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

我社2016年度财政拨款支出年初预算数为 112.67  万元，决算数为302.43万元，完成年初预算的 268.42  %，主要原因是：我社是差额拨款的事业单位。

按功能分类科目分：城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %；。

按经济分类科目分：工资福利支出91.28  万元，较上年增长 65.66 %，主要原因是：工资增长65.665；商品和服务支出62.12万元，较上年下降62.67%，主要原因是：基本建设支出减少；对个人和家庭补助支出  7.03 万元，较上年增长 77.17 %，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费251.95   万元，较上年增长50.45  %，主要原因是：公车运行及维护费用、会议费及培训费的减少。其中：办公费 2.38 万元，印刷费 0.44 万元，电费 4.95万元，邮电费 1.73 万元,差旅费4.43  万元,会议费 0.02  万元,培训费  1.23万元,公务接待费22.60  万元,工会经费 4.23 万元,公务用车运行维护费  9.40万元,其他商品服务支出 5.80  万元。机关运行经费变动原因是：2016年电商发展迅猛，人员增加、工资调增，仅工资福利支出就增长34.41%。2016年我社较好地执行了本年预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为 29.77 万元，完成预算的 85.06  %，决算数较上年增长44.23 %，其中：电子商务招商项目扩大。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0   %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25  万元，决算数为 21.92 万元，完成预算的 87.68  %，决算数较上年增长 58.15  %。主要原因是：电子商务客流量加大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10   万元，决算数为  7.85 万元，完成预算的  78.5 %，决算数较上年增长 15.78  %。主要原因是：接待电子商务客流量增大。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额  0 万元，

七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0    台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

八预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

第三部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）2016年部门决算表

　　附件下载：供销社2016年决算公开表.XLS