一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计14374万元，其中财政拨款收入9103万元(含政府性基金收入2489万元)；其他收入4543万元；年初结转和结余收入728万元。本年收入合计14374万元.

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计13928万元，其中本年支出合计13928万元；年末结转和结余445万元.

本年支出的具体构成为：基本支出643万元；项目支出13285万元.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为13928万元，决算数为13928万元，完成年初预算的100%.

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2197万元，决算数为2197万元，完成年初预算的100%.教育支出年初预算数为1000万元，决算数为1000万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出391万元；商品和服务支出105万元；对个人和家庭补助支出147万元；其他资本性支出13285万元。 

四、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为5.8万元，完成预算的 100%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.89万元，决算数为1.89万元，完成预算的100%.

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，其中公务用车购置年初预算数为3.92万元，决算数为3.92万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.92万元，决算数为3.92万元.