目 录

第一部分 共青城市行政审批局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市行政审批局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责建立和完善全市高效便民的政务服务体系,建立健全行政审批工作机制,制定行政审批局各项规章制度和管理办法,并组织实施;负责行政审批局聘用人员的聘任和考核管理。

(二)负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项审批的办理,并承担相应的法律责任。

(三)负责统一牵头协调行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(四)负责规范全市行政审批行为,对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设。

(五)负责会同有关部门加强行政审批信息化建设;负责集中审批办证系统的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(六)负责对行政审批行为进行监督检查;负责各乡镇(街道)便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。

(七)负责承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2021年年末实有人数 42人,其中在职人员 20人,离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 22人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1859.19万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计1859.19万元,较2020年增加755.38万元,增长68.43%,主要原因是:新增项目支出,导致经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1829.71万元,占 98.41 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 29.47万元,占 1.59 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1859.19万元,其中本年支出合计1859.19万元,较2020年增加761.83万元,增长69.42 %,主要原因是:项目的增加;年末结转和结余0万元,较2020年减少6.45万元,下降100 %,主要原因是:严格把控财务支出。

本年支出的具体构成为:基本支出901.98万元,占 48.51 %;项目支出 957.21万元,占 51.49 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1471.11万元,决算数为 1829.71万元,完成年初预算的 124.38 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1403.83万元,决算数为 1744.04万元,完成年初预算的 124.23 %,主要原因是:增加了政务服务系统改造。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 28.35万元,决算数为 35.15万元,完成年初预算的 123.99 %,主要原因是:增加了医疗补助。

(三)卫生健康支出年初预算数为 18.26万元,决算数为 13.31万元,完成年初预算的72.89 %,主要原因是:正常执行率。

(四)节能环保支出年初预算数为 0万元,决算数为3.5万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:增加了节能支出。

(五)城乡社区支出年初预算数为 0万元,决算数为8.7万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:因疫情等影响增加了对村社区的支出。

(六)农林水支出年初预算数为 0万元,决算数为1.5万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:增加了农林水支出。

(七)住房保障支出年初预算数为20.670万元,决算数为17.39万元,完成年初预算的84.13 %,主要原因是:中途有人员调出。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0万元,决算数为6.12万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:疫情影响。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.51万元,其中:

(一)工资福利支出 603.91万元,较2020年减少39.48万元,下降6.14 %,主要原因是:在职人员的减少。

(二)商品和服务支出 266.36万元,较2020年减少29.64万元,下降10.01%,主要原因是:人员的减少。

(三)对个人和家庭补助支出 2.24万元,较2020年增加2.24万元,增长100%,主要原因是:增加了对帮扶对象的慰问。

(四)资本性支出 0万元,较2020年减少2.92万元,下降100 %,主要原因是:办公场所及设备趋于稳定。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4万元,决算数为 2.08万元,完成预算的52 %,决算数较2020年减少1.03万元,下降33.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是未发生此类业务。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类业务。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:未发生此类业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4万元,决算数为2.08万元,完成预算的52 %,决算数较2020年减少1.03万元,下降33.12 %,主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待。全年国内公务接待17批,累计接待 161人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:未发生此类事项。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算0的 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:未发生此类事项,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类事项;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:未发生此类事项,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出266.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少32.56万元,降低10.89 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 539万元,其中:政府采购货物支出 469万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 70万元。授予中小企业合同金额539万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 539万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.01 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.99 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 15个全面开展绩效自评,共涉及资金614.43万元,占项目支出总额的 64.19 %。

组织对“物业管理费”、“政府购岗人员工资”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 614.43万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看,支付了窗口178人每人每月500元的绩效;保障了2021年市民服务中心的正常运转;保障了2021年政府采购的有序进行;保障了2021年公共交易中心招标活动的正常运转;为办事群众提供一个干净卫生的环境;稳定了人员,支付合同制人员8人员的工资及五险一金;保障了2021年大厅网络系统正常运行;保障了2021年企业投诉中心的正常运行;规范了大厅标准化建设;为群众提供优质审批服务。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出614.43万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,已完成支付窗口178人每人每月500元的绩效;障了2021年市民服务中心的正常运转;保障了2021年政府采购的有序进行;保障了2021年公共交易中心招标活动的正常运转;为办事群众提供一个干净卫生的环境;稳定了人员,支付合同制人员8人员的工资及五险一金;保障了2021年大厅网络系统正常运行;保障了2021年企业投诉中心的正常运行;规范了大厅标准化建设;为群众提供优质审批服务。

十、部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

共青城市行政审批局项目绩效自评报告

(2021年度)

为规范项目资金管理,进一步提升财政资金运行效率和使用效益,我局认真开展了2021年预算项目绩效自评工作,形成自评报告工作总结如下:

一、项目单位信息

纳入本次预算项目自评单位共1个,根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》(赣厅字[2018]90号)和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》(共办发[2019]1号)文件精神,共青城市行政审批局为共青城市人民政府工作部门,为正科级。

局机关内设2个职能科室,另设共青城市政务服务中心、一个事业单位。

共青城市行政审批局共有预算单位局本级1个,核定编制数40人,其中行政编制8名,事业编制35名。实有人数32人,其中:行政编制7人,事业编制13人,政府购买服务人员8人,聘用人员4人。

二、项目内容及资金使用情况

我局2021年预算项目15个,具体如下:

1. 一类-审批管理工作经费年初预算资金68万元,财政安排资金68万元,实际支出63.81万元。
2. 一类-机关后勤服务经费年初预算资金54万元,财政安排资金54万元,实际支出51.08万元。

3.水电费年初预算资金90万元,财政安排资金90万元,实际支出90万元。

4.物业管理费年初预算资金70万元,财政安排资金70万元,实际支出70万元。

5.窗口工作人员绩效考评费年初预算资金111万元,财政安排资金111万元,实际支出81.52万元。

6.窗口工作人员错时延时服务费年初预算资金25万元,财政安排资金25万元,实际支出13.65万元。

7. 政府购岗人员工资年初预算资金40万元,财政安排资金40万元,实际支出32.34万元。。

8.大厅电脑网络维护费年初预算资金15万元,财政安排资金15万元,实际支出10.61万元。

9.办公楼维护费年初预算资金8万元,财政安排资金8万元,实际支出5.73万元。

10.行政审批局证照工本费年初预算资金10万元,财政安排资金10万元,实际支出8.94万元。

11.政务中心标准化建设费年初预算资金4万元,财政安排资金4万元,实际支出4万元。

12.新开办工业企业刻章经费年初预算资金20万元,财政安排资金20万元,实际支出19.36万元。

13.政务服务大厅自助打印复印服务费年初预算资金12万元,财政安排资金12万元,实际支出10.1万元。

14.政务服务系统改造费年初预算资金476万元,财政安排资金476万元,实际支出147.65万元。

15.证照快递费年初预算资金6万元,财政安排资金6万元,实际支出5.64万元。

三、项目绩效情况完成情况及评价结论

开展绩效评价的15个项目均实现了2021年度的总体目标,财政安排资金1009万元,实际支出614.43万元,在预算内使用财政资金。

我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

四、存在的问题和下步打算

1.绩效评价机构不健全,缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够,绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到较大影响。

2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态化工作来抓,早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训,强化绩效评价人员业务知识,提高绩效评价工作质量。

3.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

4.总结经验,完善绩效评价。总结2021年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

共青城市行政审批局部门整体支出绩效自评报告

(2021年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职能

共青城市作为全省第二批、九江市第一批相对集中行政许可权改革试点单位,2017年5月4日,共青城市正式启动了相对集中行政许可权改革,7月28日,经省编办批复后设立了共青城市行政审批局,为政府组成部门,负责直接实施职责范围内的行政审批事项。其主要职责包括:

(一)贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责建立和完善高效便民的政务服务体系,建立健全行政审批工作机制;

(二)负责市本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任;

(三)负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定,组织和协调全市公共资源交易工作,协助监督公共资源交易活动,受理政府采购活动质疑;

(四)负责牵头协调行政审批涉及的联合办理及现场勘查,参与技术论证等工作;

(五)负责规范行政审批和政务服务行为,对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化,推进行政审批和政务服务标准化建设;

(六)负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设;负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施;

(七)负责对行政审批行为进行监督检查;对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核;负责相关部门入驻市民服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇(街道)便民服务中心的指导工作;

(八)负责受理企业投诉,协调相关部门解决企业合理诉求,优化营商环境;

(九)完成市委、市政府交办的其他任务;

(十)有关职责分工。

2.部门组织架构

共青城市行政审批局内设综合股、行政审批股两个股室。局属有政务服务中心一个事业单位。各部门职责明确。

3.部门人员编制

截至2021年末,共有编制数20人,年末实际在职人数20人,其中:行政编制5人,参公编制2人,事业编制13人。

4.部门资产情况

2021年度共青城市行政审批局部门资产情况,固定资产原值为12578527.4元,累计折旧为8360645.9元,资产净值为4217881.5元。

当年部门履职总体目标、工作任务。

1.部门2020年度总体目标

贯彻落实中央和省、市委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。一是继续深化供给侧结构性改革,持续优化营商环境,做企业的贴心人;二是努力提升政务服务质量,践行以人民为中心的服务理念,简化办事流程,完善硬件设施,提高政务服务效率。

2.部门2020年度工作任务

(一)提升政务服务系统平台功能。坚持“数据赋能”,打造“智能化”政务服务,对政务服务系统平台进行升级改造,增加一链审批、智能审批、诚信监管、数字档案、政务服务可视化等功能,加强数据汇聚与共享、应用能力,大力推进“秒批”“即办”“无证办理”等政务服务改革。

(二)大力推行政务服务“异地办理”。依托政务服务网、“赣服通”等平台,按照“应上尽上、应上必上”的原则,聚焦利企便民高频服务事项,设置“异地通办专窗”,全面推行高频政务服务事项“跨省通办”和“省内通办”。

(三)全力推进“容缺办”“一链办”。紧紧围绕“高标准、高品质、高效能”政务服务要求,对符合申请条件、核心要件齐全的依申请类政务服务事项,全面推行“承诺制+容缺办”,实行先办理、再补材料。聚焦高频多发事项,以企业和群众“办成一件事”为导向,再造关联事项“一链办理”主题服务流程,实现“一件事”一个窗口、一张表单、一组流程、一套材料、一次办好。

(四)提升12345热线服务水平。加强“12345”市民服务热线群众诉求办理工作,确保“12345”热线工作行为规范、运转协调、处理及时、监管有力,更好地发挥联系群众的桥梁和纽带作用。强化承办单位办理群众诉求的能力,确保事项办结率和群众满意率达标进位。

(五)打造“五星级”营商环境。充分发挥营商办牵头抓总的作用,对标一流、勇争一流,当好“日日精进、久久为功”的绣花匠。聚焦“开办企业、不动产登记、办理施工许可”等指标,进一步攻坚改革,助推重大项目早落地、早投产、早见效。加强企业精准帮扶和惠企政策落地工作,把政务服务的“温度”转化为营商环境的“热度”。全力打造适应高质量发展要求、具有共青特色的“五星级”营商环境。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

1.管理目标

根据部门管理要求和部门职责、部门2020年度工作计划设定本年度管理目标:

(1)全面提升服务水平,严格执行首问负责制、离岗告示制、AB岗制、一次性告知制、服务承诺制、限时办结制等制度。

(2)强化内部考核监督。建立服务对象满意度调查测评机制,通过办事现场测评、跟踪调查、电话、短信回访等方式,及时了解办事进展和服务对象满意度情况。

2.产出目标

根据部门职责与本年实施项目内容设定本年产出目标:

●窗口考评人数实际完成率100%;

●重要事项压缩时限实际完成率100%;

●政务服务标准化建设实际完成率100%;

●物业服务事项实际完成率100%;

●电脑运行维护实际完成率100%;

●窗口考评人数发放准确率100%;

●政务服务标准化建设合格率;

●各项工作完成及时性。

3.效果目标

根据部门职责与本年实施项目内容设定本年效果目标:

●“只跑一次”“一次不跑”服务事项可办率85%以上;

●依申请类事项网上可办率70%以上;

●一窗受理率90%以上;

●满意度指标95%以上。

部门预算绩效管理开展情况。

施部门绩效评价是一项十分复杂的系统性工程,涉及范围广、工作量大、 技术性强,建立一套科学、完善的部门绩效评价体系具有一定的挑战性,因此,在借鉴省内外相关经验的基础上,本着科学、可操作的原则,在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上,探索制定科学的绩效评价指标体系,依托绩效评价指标体系,力求从绩效角度对共青城市行政审批局的整体状况进行合理、客观的评价。

1.评价思路

在获取共青城市行政审批局战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上,按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系,形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后,通过对相关资料的分析,结合往年预算情况, 利用指标体系对 2020年共青城市行政审批局部门整体支出情况进行绩效评价。因此,本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展:

第一,确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、部门年度工作计划,梳理并确认各个条线工作任务及要求,在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上,明确部门的绩效目标。

第二,梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门在用的相关内部控制制度,熟悉预算管理办法。分类整理部门的存量资产,对新增资产要重点关注来源是否合理。

第三,分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划,各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容,分析确定当年整体支出的评价重点。

第四,构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法以及公众评判法,完成对共青城市行政审批局部门整体支出的评价。 绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分值为 100 分,绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90 分(含 90 分)的,绩效评级为优;得分在80(含 80 分)—90 分的,绩效评级为良;得分在 60(含 60 分)—80 分的,绩效评级为中;得分在 60 分以下的,绩效评级为差。

当年部门预算及执行情况。

2021年预算收入总计为1477.56万元。其中:经费拨款为462.11万元,占收入总额的31.28%;专项收入1009万元,占收入总额的68.32%;国库集中支付网上结转6.45万元,占收入总额的0.4%。2021年财政拨款支出预算1471.11万元,占支出预算总额的99.56%,具体支出情况是:行政运行676.83万元,占财政拨款支出预算总额的46%、一般行政管理事务213万元,占财政拨款支出预算总额的14.48%;其他政府办公厅(室)及相关事务支出514万元,占财政拨款支出预算总额的34.94%;机关事业单位基本养老保险缴费支出28.35万元,占财政拨款支出预算总额的1.93%;行政单位医疗18.26万元,占财政拨款支出预算总额的1.24%;住房公积金20.67万元,占财政拨款支出预算总额的1.41%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

投入管理指标分析(35分)

1.预算编审管理(5分)

预算编制完整性。收入来源编报齐全。除了公共预算拨款外,还有上年结转结余,收入数据完整且无差错。设定分值1分,该指标得1分。

预算编制准确性。在部门预算中,编列的预算科目为基本支出,无项目支出,但年终决算时有项目支出,分类填报不够准确,资金使用容易混淆。设定分值为2分,该指标不得分。

绩效目标管理。共青城市行政审批局部门整体绩效目标根据本年工作安排而定,但设定的目标不够清晰、难以衡量,与项目目标任务数和计划数联系不够紧密,可量化程度不高。设定分值为2分,该指标不得分。

2.预算执行管理(10分)

预算完成率。2021年部门整体年初预算安排为1477.56万元。

支付进度率。实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率得分=(实际支付进度/既定支付进度)*分值。设定分值为2分,该指标得2分。

公用经费控制率。部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

三公经费控制率。该指标用于反映部门对“三公经费”的控制状况。。

3.部门结转结余管理(3分)

结转结余率。根据《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》,对部门结转资金,要督促加快支出进度,结转两年及以上仍未使用完毕的,一律视同结余资金,收回地方本级财政统筹管理。对常年累计结余结转资金规模较大的部门,在编制下一年度部门预算时,要适当压缩部门财政 拨款预算总额。根据共青城市行政审批局2021年财务收支预算总表,2021年结转结余总额为0元,结转结余率为0%(结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%),小于5%。设定分值为3分,该指标得3分。

4.部门预决算信息公开管理(5分)

预决算信息公开。根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预〔2016〕143 号)的规定,部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。 地方各部门必须在法律规定的时限内公开,鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开;地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

基础信息完善性。2021年度共青城市行政审批局预决算已在官网上公开,基础信息和会计资料完整、真实且准确。设定分值为3分,该指标得3分。

5.部门预算管理(5分)

在职人员控制率。该指标主要是指财政供养人员控制率。该部门2021年度实有在职编制人数28人,编制人数为20人。在职人员控制率=20÷20×100%=100%,说明该部门的财政供养人员控制程度较好。设定分值为2分,该指标得分为2分。

管理制度健全性。共青城市行政审批局根据实际情况,制定了本部门的管理制度,强化预算约束。经过抽查,发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。设定分值为1分,该指标得分为1分。

资金使用合规性。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付是有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。设定分值为2分,该指标得2分。

6.政府采购管理(2分)

政府采购执行率。部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=89.00/89.90=99.04%,大于95%。设定分值为2分,该指标得2分。

7.资产管理(5分)

管理制度健全性。共青城市行政审批局根据实际情况制定了本部门资产管理制度,明确了固定资产的使用人就是固定资产的验收人,负责保存配置单、附件、使用说明书、保修单等资料。固定资产发生转移、丢失、报废,使用人要及时报告报批。但是针对固定资产的日常管理维护未作规定,管理制度尚有待健全的地方。设定分值为2分,该指标得1分。

资产管理安全性。资产管理安全主要看资产保存是否完整,资产处置是否规范,资产账务管理是否合规、是否账实相符,资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。设定分值为2分,该指标评价得分为2分。

固定资产利用率。2021年度共青城市行政审批局固定资产为421.79万元,均有效使用。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=100%。设定分值为1分,该指标得1分。

产出指标分析(25分)

1.数量指标分析(10分)

窗口考评人数实际完成率。根据《共青城市人民政府办公室印发关于加强市民服务中心效能建设的实施意见的通知》(共府办发〔2018〕89号 ),进驻市民服务中心窗口工作人员接受派驻单位和市行政审批局双重领导和管理,市行政审批局负责对进驻市民服务中心的窗口工作人员进行绩效考核。窗口实际工作人员178人,全年绩效考评178人,窗口考评人数实际完成率100%。设定分值2分,该指标得2分。

政务服务标准化建设实际完成率。为进一步深化“放管服”改革,贯彻落实《江西省人民政府关于印发深入推进“放管服”改革全面优化政务服务若干措施的通知》(赣府字〔2020〕21号),要求推进政务服务标准化建设,加快完善乡村便民服务体系,提升乡镇(街道)便民服务中心功能。共青城市已经实现了全市代办点覆盖率100%,设定分值为3分,该指标得3分。具体情况如下表所示:

表2-1 共青城市政务服务代办点数量情况

压缩重点事项办理时限实际完成率。根据《江西省自然资源厅办公室关于进一步压缩不动产登记办理时间的通知》(赣自然资办〔2020〕44号),要进一步压缩不动产登记办理时间,办理一般不动产登记、抵押登记业务时间分别压缩至5个工作日、2个工作日。共青城市行政审批局现一般不动产登记从申请到出证3个工作日可办结,抵押登记从申请到出证1个工作日即可办结,不折不扣的落实了文件要求。根据《国务院办公厅关于进一步压缩企业开办时间的意见》(国办发〔2018〕32号),力争到2020年底,全国压缩企业开办时间至5个工作内,企业登记2个工作日内,印章刻制1个工作日内,初次申领发票2个工作日内。共青城市现企业注册登记办理时间已压缩至3个工作日内,有效落实了文件要求。设定分值为3分,该指标得3分。

物业服务事项实际完成率。共青城市行政审批局与中航物业管理有限公司签订物业服务协议,约定物业管理范围为建筑物的维修、养护和管理,设施、设备的维修、养护和管理,公共秩序的管理,前台引导服务和绿化服务。各个服务事项均合同按照要求进行日常管理,物业服务事项实际完成率100%。设定分值为1分,该指标得1分。

电脑运行维护实际完成率。为维护大厅的电脑正常运行,不影响日常办公,共青城市行政审批局与共青城市启豪数码科技有限公司签订电脑维护协议,协议内容包括办公室50台、交易中心开标评标20台、窗口服务70台、自助服务区10台电脑及周边设备(叫号系统、LED显示屏、评价系统等)维护等。电脑运行维护实际完成率100%,有效的保障了日常办公不受影响,提高办事效率。设定分值为1分,该指标得1分。

2.质量指标分析(10分)

窗口考评发放准确率。共青城市行政审批局每月对窗口人员进行绩效考核,以500元为标准,以工作纪律、领导考核、服务对象与窗口管理和卫生保洁与办公设施管理等四项为考核标准打分,经过核实12月份的窗口绩效考评,共青城市行政审批局严格按照考核标准发放,窗口考评发放准确率100%。设定分值为5分,该指标得5分。

政务服务标准化建设合格率。根据《共青城市乡镇(街道)便民服务中心及村(社区)便民服务代办点标准化建设方案》(共府办发〔2018〕89号 ),要完成乡镇(街道)便民服务中心、村(社区、居委会)便民服务代办点等政务服务标准化建设工作,形成标准统一、高效便捷、上下联动、服务一体的政务服务体系,主要体现在基本设施设置统一、服务事项统一和制度建设统一。经评价发现,在基本设施设置方面尚有待完善的地方。根据标准化建设方案,窗口标识牌样式需注明办理时限、收费依据和投诉电话,乡镇(街道)需选派专职业务骨干到窗口工作,并统一佩戴胸牌、着正装。设定分值为5分,该指标得3分。

3.时效指标分析(5分)

窗口考评发放及时性。共青城市年初预算安排中有111万元用于窗口绩效考评,各月的绩效考评奖已按时足额发放,无拖欠。设定分值为2分,该指标得2分。

政务服务标准化建设及时性。根据《共青城市乡镇(街

道)便民服务中心及村(社区)便民服务代办点标准化建设方案》(共府办发〔2018〕89号 ),政务服务标准化建设工作具体步骤分三个阶段。

效果指标分析(40分)

1.社会效益指标(30分)

“一次不跑”“只跑一次”事项可办率达到85%以上。根据《2020年度高质量发展政务服务考核办法》,“一次不跑”“只跑一次”事项可办率县级要达到75%以上,截止到2021年12月,共青城市行政审批局“一次不跑”“只跑一次”事项可办率为83%。设定分值为10分,该指标得10分。

2.满意度指标(10分)

本次问卷发放的对象为服务对象和部门内部人员,并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。问卷样本量设置要求:服务对象30份、部门内部人员20份。本次问卷共设置10个问题,每题最高得分为10分,总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为非常满意10分、满意8分、一般6分、不满意2分、很不满意0分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

(1)主要问题

预算编制有待提高。

绩效管理意识有待提升。

(2)改进的方向和具体措施

1.提高预算编制的准确性。范预算编制的准确性,提高预算编制的准确度,认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规,规范资金分配行为,严格履行预算编制程序。部门内设机构之间要加强预算信息的沟通交流,解决信息不对称问题。与此同时,要严格划分基本支出和项目支出,规范资金使用界限,提高预算编制准确性。

2.完善项目绩效目标设置,提升绩效管理意识。一是在年度绩效目标填报过程中有效涵盖重点工作任务;二是合理设置绩效指标值,根据部门历年指标完成情况,开展相关的数据分析;三是明确各类绩效指标含义。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

共青城市行政审批局2021年部门整体支出绩效评价结果可用于如下方面:

1.作为共青城市财政部门每年安排部门预算的重要依据,为预算编制提供参考。

2.利用绩效监督结果,促进共青城市行政审批局增强责任和效益观念,提高财政资金支出的使用效益和管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2013101行政运行(商贸事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2011308招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)2166069其他涉外发展服务支出:反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(六)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。