共青城市工商业联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市工商业联合会概况

一、部门主要职能

(一)参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

(二)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(四)做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(八)开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。

(九)开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才。

(十)为会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。

(十一)负责指导县、市、区工商联工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,下设办公室和非公有制企业维权中心。

本部门2021年年末实有人数 3人,其中在职人员 3人,离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 人;年末学生人数 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 97.57万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加 23.11万元,增长 31.04 %;本年收入合计 97.57万元,较2020年增加23.11万元,增长 31.04 %,主要原因是:人员增加造成年初预算增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 97.57万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 97.57万元,其中本年支出合计 97.57万元,较2020年增加 23.11万元,增长 31.04 %,主要原因是:人员增加;年末结转和结余 0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:年末无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 40.68万元,占 41.69 %;项目支出 56.89万元,占 58.31 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 65.44万元,决算数为 97.57万元,完成年初预算的 149.10 %。其中:

(一)一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 65.44万元,决算数为97.57万元,完成年初预算的 149.10 %,主要原因是:人员增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.68万元,其中:

(一)工资福利支出 40.65万元,较2020年增加5.38万元,增长152.41 %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出 0万元,较2020年减少 0.16万元,下降 100 %,主要原因是:调整相关预算开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0.03万元,较2020年增加0.03万元,增长100 %,主要原因是:人员增加

(四)资本性支出 0万元,较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元,决算数为 4.87万元,完成预算的 97.4 %,决算数较2020年增加4.38万元,增长993.88 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:无预算无支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为4.87万元,完成预算的97.4 %,决算数较2020年增加4.38万元,增长993.88 %,主要原因是人员增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是:正常执行率。全年国内公务接待 61批,累计接待 488人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:人员增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0万元,增长0 %,主要原因是无公车,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无公车,年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车被市政府收回,资产尚未转移。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少0.9万元,降低 100 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是部门办公,但公车被市政府收回,资产尚未转移。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金 37.98万元,占项目支出总额的100 %,其他项目支出为上级安排和临时性工作项目的支出。

组织对“外埠商会建设及运行项目”、“日常运行项目”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 37.98万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目执行情况良好,取得了预期的效果,达到了绩效管理考评标准。

组织对“外埠商会建设及运行项目”、“日常运行项目”等 2 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 37.98万元,政府性基金预算支出 0 万元。从整体评价情况来看,项目执行情况良好,取得了预期的效果,达到了整体绩效管理考评标准,自评得分100分,自评结果良好。。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“外埠商会建设及运行项目”及“日常运行项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“外埠商会建设及运行项目”及“日常运行项目”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32 万元,执行数为 37.98万元,完成预算的 118.69 %。

项目绩效目标完成情况:一是服务非公企业工作质量有所提升,民企数量、营业收入和新增就业人数有所增加;二是非公企业党建工作进一步加强,开展理想信念教育活动数量大幅度增加。发现的问题及原因:非公企业维权事件时有发生。原因有待深入调查。下一步改进措施:发挥工商联的非公维权中心的作用,为企业排忧解难。

共青城市工商业联合会部门整体支出

绩效自评报告

(2021年度)

一、部门概况

(一)本部门部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

本部门主要职责

(1)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(2)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(3)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

(4)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

(5)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

(6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。              

(7)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

(8)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

(10)承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

基本情况

本部门共有预算单位1个,下设办公室和非公经济组织维权服务中心。编制人数3人,其中行政编制2人,事业编制1人。实有人数3人;另有退休1人。

2021年本部门拥有固定资产17.53万元。其中:汽车1辆,原值8.99万元 (2015年已被市车改办收走,但未办理资产调拨转移);其余资产为办公设备。

(二)2021年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持政治建会,始终保持新时代工商联的政治定力。全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想,为新时代工商联事业发展奠定坚实的政治基础和思想基础:一是继续加强教育引导;二是深入贯彻全国民营经济统战工作会议精神;三是推动非公组织党的建设。

2.坚持团结立会,牢牢把握新时代工商联的工作重点。秉承会员第一、重心下移的工作思路,逐步形成“商会联动、执委协同、会员参与”的组织建设新格局;一是推动商会发展;二是加强班子建设;三是大力弘扬光彩精神。

3.坚持服务兴会,紧密结合新时代工商联的实践要求。自觉把工商联工作放在全市经济社会发展的大局来思考、来谋划,认真履职尽责:一是进一步推动解决企业发展难题;二是进一步助力优化营商环境;三是进一步激发和保护企业家精神。

4.坚持改革强会,不断强化新时代工商联的组织保障。全面深化工商联改革是未来五年的工作重点,也是工商联谋求发展,争实应有地位的大好时机:一是创新运行机制;二是优化工商联会员队伍;三是加强机关建设。

(三)2021年部门年度整体支出绩效目标。

2021年共青城市工商业联合会预算总支出65.44万元。其中:基本支出33.44万元;项目支出32万元。整体绩效目标为项目支出32万元。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

2021年本部门十分重视部门预算绩效管理工作。从项目支出预算绩效目标的设立、申报到项目执行全过程的跟踪监控以及项目完成结果的评价,我们都做到了全过程全覆盖。

(五)2021部门预算及执行情况。

2021年共青城市工商业联合会预算总支出65.44万元。其中:基本支出33.44万元;项目支出32万元。2021年本部门实际完成预算97.57万元。其中:基本支出40.68万元;项目支出56.89万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

2021年本部门纳入绩效监控的项目支出有两个:1.日常运行经费;2.外埠商会建设及运行经费。2021年本部门服务非公经济组织2000家;各项工作完成及时率超过90%;服务完成及时率超过90%。

(二)履职效果情况:

从社会效益方面看,2021年通过帮助非公经济组织走出疫情困扰,复工复产,我们努力在社会中营造出关心、理解、支持非公经济组织的社会氛围,促进了共青城市非公经济组织的发展,产生出良好的社会效益。

(三)社会满意度及可持续性影响

由于我们积极开展支持非公经济组织和各类商会发展工作也导致各类非公经济组织对工商联工作的满意度有了一定程度的提升,达到了96%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

此问题有待我们在今后工作中发现总结然后研究制定改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果我们将根据财政部门的要求予以应用和公开。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

见《共青城市工商业联合会部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用