目 录

第一部分 共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职能

(一)坚持党管新闻的原则,全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配合市委、市政府的中心工作,承办广播电视各项宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传工作水平和质量。

(二)做好中央、省、市广播电视节目的转播工作,做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,做到安全优质播出。

(三)办好本台各个自办频率、频道,结合本市特点,做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作,为群众提供丰富多彩的优秀节目,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求,

(四)做好《共青城报》报纸的发行,全方位展示共青城市的政治经济、文化生活、人文环境等宣传。

中心各部门主要职责包括:

1、办公室:负责融媒体中心的党务、政务、事务、人事和财务管理、后勤保障等工作。

2、新闻部:围绕市委、市政府中心工作,搞好新闻宣传节目的策划采访编辑等工作,负责专题栏目和电视专题片的策划、拍摄、编辑等工作。负责电视节目的播音主持及新闻、专题等节目的制作等工作,负责对外宣传工作。

3、专题部:负责融媒体中心的策划开发活动,以及宣传栏目制作。

4、广告市场调研总编部:负责电视节目的采集、审查及播出安排;负责电视节目的最后审查及按时安全播出。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:共青城市融媒体中心(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2021年年末实有人数 43人,在职人员 43人,其中:全额补助事业编制人员16人、同岗同酬3人,聘用人员24人,离休人员 0人,退休人员 1人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1292.54万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加341.51万元,增长26.42%;本年收入合计1292.54万元,较2020年增加434.93万元,增长33.65%,主要原因是:新增人员费用及媒体宣传推广费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1284.13万元,占99.35 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入8.41万元,占0.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1292.54万元,其中本年支出合计1292.54万元,较2020年增加341.51万元,增长26.42 %,主要原因是:新增了宣传推广合作费用及新办公大楼专用设备购置;年末结转和结余 0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:按年初预算使用。

本年支出的具体构成为:基本支出 585.15万元,占45.27%;项目支出707.38万元,占54.73%;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为892.73万元,决算数为1284.13万元,完成年初预算的143.84%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为42.61元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:用于支付宣传费用。
2. 科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为4.83元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:用于传输广播电视及新闻发布平台运维费用。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为849.34万元,决算数为1196.83万元,完成年初预算的140.91 %,主要原因是:广播电视新闻制作及报纸采编等支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 18.18万元,决算数为17.1万元,完成年初预算的94.06 %,主要原因是:减少了人员经费的支出。

(五)卫生健康支出年初预算数为11.54万元,决算数为9.75万元,完成年初预算的84.49%,主要原因:减少了日常运行支出。

(六)住房保障支出年初预算数为13.67万元,决算数为 13.01万元,完成年初预算的95.17%,主要原因:人员调出减少。

…(按公开04表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.31万元,其中:

(一)工资福利支出421.13万元,较2020年增加7.56万元,增长1.795 %,主要原因是:新增了人员及工资正常调薪。

(二)商品和服务支出154.68万元,较2020年减少149.68万元,下降49.18 %,主要原因是:减少了无线数字电视建设费用及媒体发布费用。

(三)对个人和家庭补助支出 1.5万元,较2020年减少0.97万元,下降39.27%,主要原因是:精减开支,节省资金。

(四)资本性支出1万元,较2020年增加(减少) 89.65万元,下降98.56 %,主要原因是:在使用专项建设资金购置专用设备时,因采购流程手续未完成,因此造成专用设备资无法支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.5万元,决算数为5.64万元,完成预算的 49.04 %,决算数较2020年减少5.86万元,下降50.96 %,其中:公务接待次数减少,公车运维费减少了。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:全年无因公出国费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:全年无因公出国费用。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:全年无因公出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.5万元,决算数为 3.14万元,完成预算的41.87 %,决算数较2020年减少3.36万元,下降51.69 %,主要原因是节省经费,加上疫情原因减少了接待任务。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:厉行节约,接待次数、人数减少了;全年国内公务接待 28批,累计接待 260人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:中宣部、省市融媒体,报社电视台考察、调研及来访交流学习等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,主要原因是:全年没有购置公车费用,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:全年没有购置公车费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为 4万元,决算数为 2.49万元,完成预算的62.25 %,决算数较2020年减少1.81万元,下降42.09 %,主要原因是,压缩了经费,年末公务用车保有 2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:加强公车使用的管理,减少不必要的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 155.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少239.33万元,降低60.59 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少和人员编制数量减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 120.475万元,其中:政府采购货物支出120.475万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.475万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 120.475万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:日常新闻采访车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评,共涉及资金 651万元,占项目支出总额的 100 %。

组织对“新媒体建设经费”、“电视影响力提升经费”等 6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出651万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看,项目实施比较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 651万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,较好的完成了全年目标任务,加大资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度融媒体中心绩效自评总报告进行公开如下:

融媒体中心根据本单位实际情况和上年度部门支出情况,制定了本年度的项目目标任务,项目全年预年算为651万元,执行数为651万元,完成预算率为 100 %。项目绩效完成情况:一是保障单位日常运行工作,加快媒体建设发展;二是完善专用设备配置工作,加快无线数字化地面覆盖工作和有线数字电视建设工作;三是加强新媒体人才建设,加大新月技术业务学习加能力提升培训工作;四是做新闻传播,共青城报纸采编工作。

发现的问题及原因:回顾我台2021年的工作,虽取得了一定的成绩,但是与市委、市政府及广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是:设备更新改造经费投入不足和新业务拓展力度不大,广播电视行业有别于一般的文化行业,技术更新换代快,传媒方式呈多样化发展,建设新媒体事业,需要强有力的政策、资金支持。

下一步改进措施:

一是、细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

三是:完善资产管理,抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

四是:对相关人员加强培训,特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为92分。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

2021年度(融媒体中心)部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《共青城市财政局关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(共财发[2022]2号)文件精神,对照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门情况

(一)共青城市融媒体中心为共青城市委所属公益一类事业单位,主要职能是:

①贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署,整合电视、纸媒、“两微一端”等媒体资源,推进县级融媒体中心建设,推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

②贯彻执行有关行业管理规定,负责广播电视节目传输和播、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作;推进广播电视事业建设;负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

③围绕共青城市委、市政府中心工作,组织策划重大活动和重大事件的新闻报道,采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效,坚持“外树形象、内聚人心”,为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

④利用信息技术革命成果,建设管理媒体资源数据库;紧盯技术前沿,瞄准发展趋势,强化对新闻传播领域有关新技术的应用及成果转换,补齐技术短板;加强媒体人才队伍建设,做好融媒体中心国有资产管理。

⑤完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)共青城市融媒体中心共有预算单位1个,实有人数40人,在职人数40人,其中正科级人数1人;副科级人数3人;全额补助人员15人,聘用人员21人,退休1人。

(三)2021年度财政预算支出892.73万元

主要用于基本支出241.73万元和项目支出651万元。基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括广电大楼装修及整体搬迁费、电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。

按功能分类支出:广播电视支出849.34万元,社会保障支出18.18万元,卫生健康支出11.54万元,住房保障支出13.67万元。

(四)部门绩效整体目标、工作任务、绩效目标情况

任务1:完善专用设备配置,加快无线数字化地面覆盖工程和有线数字电视建设。

任务2:加强电视人才队伍建设,加大新技术业务的教育和培训力度。

2021年重点工作情况:

1采编播出电视新闻专栏,传输中央广播无线电视节目。

2推出《共青城发布》《每日共青城》微信号、做好手机短视频制作及新闻播报工作。

3做好全程直播了共青城市“垦荒创业再出发”恳谈会文艺展播以及全市重大活动报道等节目。

4坚持以意识形态工作为主线,把意识形态工作作为融媒体中心党支部中心组学习的必学内容,制定方案纳入党建工作责任制。

二、部门整体支出绩效实现情况完成情况

(一)完成情况

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

融媒体中心采编部门播出了短视频《共青城十年发展变化》,报道了《共青城 垦荒创业再出发》恳谈会文艺展播、直播了共青城市首届集团婚礼活动,首届“鸭鸭杯”大学生网络直播大赛,共青城市第七届乡村太极拳(剑)交流展演赛及《2021数字经济及产业转型创新论谈》等活动;电视新闻专栏;推出“共青城发布”微信公众号、“每日共青城”手机客户端;新推出手机抖音短视频制作发布,全程直播了共青城市第二届羽绒服装周、全国经济论谈峰会、时事报道共青城两会、第二届市委常委会会议、建党100周年人物专访、党史学习教育动态、全市经济建设等重大活动;对外宣传工作方面,积极向中央电视台、省台、九江市电视台上稿;并着力加强电视人才队伍建设,加大新技术业务的教育和培训力度,共青城市融媒体中心在全市、全省乃至全国县级融媒体评比中,缕次获得奖项。

固定资产利用率:融媒体中心加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率为100%。

(二)效果情况

(1)社会效益。通过对外宣传,进一步扩大了我市对外的影响力和吸引力,城区和乡镇数字电视覆盖率进一步扩大,深入推进有线电视网络数字化平移转换工作,用户可收看一百多套高清电视节目,解决了以前有线电视用户收看节目少、信号差的问题,实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。。

(2)经济效益。与多家知名媒体平台合作,加大了共青城融媒体中心的推广运营工作。

(3)生态效益。通过媒体报道宣传,打造“红色旅游”、“绿色家园”城市,让更多的人了解共青城的人文地貌、发展和未来趋势,看到了美丽的共青城。

(4)社会公众或服务对象满意度。融媒体中心精心编排的共青台多样化节目内容,既获得了市委、市政府的肯定,又获得了社会各界的赞赏,网络建设的优质发展,让群众看到了更好清晰的电视节目;在2021年度调查问答中,关注率、满意程度逐年提升。

三、存在的问题及改进措施

回顾融媒体中心2021年的工作,虽取得了一定的成绩,但是与市委、市政府及广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是:设备更新改造经费投入不足,广播电视行业有别于一般的文化行业,技术更新换代快,发展广播电视事业,需要强有力的政策、资金支持。

今后工作努力方向

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为92。

共青城市融媒体中心

2022年3月28日

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

三、住房保障支出:住房公积金支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

六、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

七、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

九、行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。