目 录

第一部分 共青城市红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市红十字会部门概况

一、部门主要职能

(一)备灾救灾人道救助

(二)卫生救护

(三)红十字宣传和筹资

(四)开展无偿献血的宣传推动

(五)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作

(六)依法开展募捐活动、开展红十字志愿服务活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市红十字会本级和0个所属二级预算单位。。

本部门2021年年末实有人数7人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员5人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计91.06万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2020年减少9.95万元,下降9.85%;本年收入合计91.06万元,较2020年减少9.95万元,下降9.85%,主要原因是:厉行节约,合理缩减运行经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入90.20万元,占99.06%;事业收入0.85万元,占0.94%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计91.06万元,其中本年支出合计91.06万元,较2020年减少9.95万元,下降9.85%,主要原因是:厉行节约,合理缩减运行经费;年末结转和结余0.00万元,较2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无增长。

本年支出的具体构成为:基本支出78.74万元,占86.48%;项目支出12.31万元,占13.52%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为88.54万元,决算数为91.06万元,完成年初预算的102.85%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为85.75万元,决算数为87.22万元,完成年初预算的101.71%,主要原因是:日常运行中合理的社会保障和就业支出。

(二)卫生健康支出年初预算数为1.32万元,决算数为1.65万元,完成年初预算的125%,主要原因是:日常运行中合理的卫生健康支出。

(三)住房保障支出年初预算数为1.47万元,决算数为2.18万元,完成年初预算的148.29%,主要原因是:日常运行中合理的住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.89万元,其中:

(一)工资福利支出43.09万元,较2020年增加19.79万元,增长84.93 %,主要原因是:未能合理预算职工日常工资薪金等支出。

(二)商品和服务支出18.55万元,较2020年增加4.21万元,增长29.35%,主要原因是:增加了创卫费用。

(三)对个人和家庭补助支出14.97万元,较2020年增加14.97万元,增长100%,主要原因是:日常运行中合理的对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出1.29万元,较2020年减少5.96万元,下降82.21%,主要原因是:合理缩减开支,不需购买办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.00万元,决算数为1.61万元,完成预算的80.50%,决算数较2020年减少0.44万元,下降21.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.00万元,决算数为1.61万元,完成预算的80.50%,决算数较2020年减少0.44万元,下降21.46%,主要原因是缩减开支,合理的公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减开支,合理的公务接待费支出。全年国内公务接待16批,累计接待108人次,其中外事接待0批,累计接待108人次,主要为:筹备、考察、参观、洽谈等工作相关接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.29%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆为0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金50.48万元,占项目支出总额的100%。

组织对“一类-红十字会工作经费”、“造血干细胞捐献工作经费”“遗体器官组织捐献工作经费”“应急救护工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50.48万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分平均99分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出90.20万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效自评得分98分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

一、项目绩效目标情况:坚持在市委、市政府的正确领导下,在省、九江市红十字会的精心指导下,深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“人道、博爱、奉献”的红十字精神,紧紧围绕服务经济社会发展大局,保护人民生命健康,促进社会和谐稳定等开展一系列工作。

二、履职完成情况:荣获九江市红十字会2021年综合考评先进县市单位、九江市无偿献血先进单位,江西省“99公益日”众筹活动先进县市区,充分效彰显了红十字会在党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。

三、履职效果情况:

一是备灾救灾能力进一步提升。在市委、市政府及省市红十字会的领导下,坚持疫情防控常态化。积极配合疫情防控指挥部,做好物资筹备、调配等工作,到目前为止,按照规范程序储备价值2.3万元防控物资。与此同时,我会通过多媒体、LED屏、横幅、海报等形式,宣传新型疾病防控有关知识,引导群众参与配合联防联控工作,营造扶危济困舆论氛围,为我市疫情防控做出了积极贡献。河南发生特大汛情后,我会本着“一方有难,八方支援”原则,第一时间向郑州市红十字会捐赠1万元资金及2000个医用口罩支持防汛救灾工作,积极引导社会力量有序援助河南抗洪救灾。

二是人道服务能力进一步增强。分批次在机关、企业、学校、农村、社区等进行27余期应急救护培训,共救护员培训1098人,普及培训3000余人,为社会输送一批应急救护新生力量,营造“人人学急救,急救为人人”的社会氛围,切实提升群众自救互救能力,保障人民群众生命健康安全。高标准承办了2021年江西省彩票公益金项目红十字应急救护师资第二期初训班,来自全省11个地市的36名学员参加了此次培训。本期培训班得到省红会的高度认可。为切实提升群众自救互救能力,保障人民群众生命健康安全。“99公益日爱心行动”发起“为无私救援蓄力”“给星星的孩子插上翅膀”“助学启航”等3个公益项目,掀起全民公益热潮,共动员了15155人次捐款,发动人员居九江县市区第一,共筹款38.55万元,得到省会高度认可。

三是“三献”工作成效进一步彰显。为切实提高我会的社会知晓率和认知度,进一步提高全民参与红十字事业的积极性,凝聚更多人道力量,我会采取多种形式,全力推进宣传工作。利用“5.8世界红十字宣传日”,在甘露公园、永辉超市、机关电梯间等地,大力宣传遗体、器官捐献工作。活动通过电子显示屏、电梯电子显示屏、发放宣传资料等方式,向群众宣讲红十字知识和普及应急救护知识。向过往群众普及应急救护常识,发放了人体器官、造血干细胞捐献、艾滋病、新冠肺炎防治等宣传资料600余份。组建无偿献血志愿服务队,定期宣传献血和造血干细胞捐献政策。2021年疫情防控专项献血工作名列九江市县区第一。

四是品牌特色进一步突出。扎实推进“红十字博爱送万家”特色品牌活,聚焦“一老一小”和群众关切问题,着力为困难老年人特别是失能、失独、空巢老年人和农村孤儿、失学儿童、留守儿童提供人道救助,帮助特殊群体和困难捐献者、志愿者家庭解困;投入20万元打造的以老年健康、未来教室、阅读室、多功能厅等6大功能为融合,以防溺水、养老介护、应急救护、生命健康安全培训及讲座为切入点的苏家垱乡博爱家园正式建成并投入使用,提升人民群众防灾减灾意识及自救互救能力。联合城市管理局倾心打造爱心便民城市驿站,切实增添群众的获得感幸福感。市红十字会志愿者在城市驿站为过往的市民朋友提供测量血压血糖、健康咨询等义诊义检服务,该项工作在全省典型推广应用。

四、社会满意度及可持续性影响:进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神,凝聚支持红十字事业的广泛爱心力量。

五、主要问题及原因分析:特色亮点不多,有时开展工作的具体办法和思路创新不够,靠经验、靠传统办事,大胆试、大胆闯的劲头稍显不足。

六、改进的方向和具体措施:加强理论学习,用科学理论指导实践;强化创新意识,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持发展第一要务,始终保持解放思想的自觉、担当作为的本领和永不懈怠的追求。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分平均99分,部门整体支出绩效自评得分98分,所有项目均与批复下达相符。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

8、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10、行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、住房保障支出:住房公积金支出。

13、其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。