目 录

第一部分 共青城市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施;协助市政府研究制定残疾人事业发展规划、计划和市残联的工作任务。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三)开展和和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

(五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

(九)指导各位乡镇残联和基础组织的业务工作。

(十)承担市委、市政府和省、市残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,下设办公室、残疾人服务中心。

本部门2021年年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1237.73万元,其中年初结转和结余697.14万元,较2020年增加662.18万元,增长95 %;本年收入合计540.58 万元,较2020年减少了739.62万元,下降57.77%,主要原因是:基建项目有大量年初结转和结余资金可供使用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1132.13万元,占91.47%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占 0%;其他收入105.6万元,占8.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1237.73万元,其中本年支出合计1237.73万元,较2020年增加619.72万元,增长50 %,主要原因是:年初结转和结余资金用于支付残疾人康复中心工程项目费用;年末结转和结余 0万元,较2020年减少697.14万元,下降100%,主要原因是:下达资金及时拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出 77.75万元,占 6.3%;项目支出 1159.98万元,占 93.7%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为255.06万元,决算数为1132.13万元,完成年初预算的 443.87%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:无一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为946.59万元,决算数为1021.78万元,完成年初预算的107.94%。主要原因是:增加了项目支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为2.63万元,决算数为 3.17万元,完成年初预算的120.5%。主要原因是人员增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为 66.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初没做预算。

　　(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为 10.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初没做预算。

　　（六）住房保障支出年初预算数为2.98万元,决算数为 4.17万元,完成年初预算的139.93%。主要原因是:人员增加。

　　（七）其他支出年初预算数为0万元,决算数为 25.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初没做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.75万元,其中:

(一)工资福利支出75.33万元,较2020年增加12.94万元,增长17.18 %,主要原因是:新增了人员。

(二)商品和服务支出2.42万元,较2020年增加0.86万元,增长35.54 %,主要原因是:单位正常支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:单位正常支出。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:单位正常支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5万元,决算数为3.23万元,完成预算的 92.29%,决算数较2020年减少0.01万元,增长0.31%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位未发生因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位未发生因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:本单位未发生因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.89万元,完成预算的 94.5%,决算数较2020年增加0.66万元,增长34.92%,主要原因是单位正常公务接待开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是:单位正常公务接待开支。全年国内公务接待13批,累计接待145人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要为:单位无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少0万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位今年没有新购置公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位今年没有新购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.5万元,决算数为1.34万元,完成预算的89.33%,决算数较2020年减少0.65万元,下降48.51%,主要原因是需下乡上门办证人数减少,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:需下乡上门办证人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数3.09减少0.67万元,降低 27.69%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 14.55万元,其中:政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额14.55万元,占政府采购支出总额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务使用。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 7个全面开展绩效自评,共涉及资金1028.5 万元,占项目支出总额的100%。

组织对“0-7周岁残疾儿童抢救性康复”、“残疾人就业保障金”等 7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1106.25万元,政府性基金预算支出25.88万元,国有资本预算支出 0万元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。从自我评价情况来看,基本达到了预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1211.85万元,政府性基金预算支出 25.88万元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。从自我评价情况来看,基本达到了预算目标。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映残疾人康复及残疾人就业和扶贫项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人康复项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人 提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。二是:0-7周岁残疾儿童抢救性康复应救尽救。发现的问题及原因:动态更新康复需求摸排不够精准。下一步改进措施:统筹整合使用上级和本级资金,加强资金的统筹使用,做好儿童康复救助工作。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为9分(满分10分)。项目全年预算数为94.41万元,执行数为万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是:完成春节走访慰问。二是:完成残疾人就业和扶贫的补助。发现的问题及原因:促进残疾人就业社会氛围不浓。下一步改进措施:统筹整合使用上级和本级资金,加强资金的统筹使用,做好残疾人就业和扶贫工作。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、2021年度收入决算总额:

是指2021年度所有收入合计。包括:财政拨款收入、上年结转拨回、上级补助收入、事业收入、经营收入及其他收入。

二、支出决算总额:

是指2021年度所有支出合计。包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、年末结转和结余。

三、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。