目 录

第一部分 中共共青城市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共共青城市委党校概况

一、部门主要职能

(一)宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。针对全面建设社会主义现代化国家进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(二)围绕市委、市政府中心工作,以党的理论教育和党性教育为主业,以马克思主义理论、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(三)有计划地培训轮训全市乡科级党员领导干部、青年后备干部、村(社区)党组织书记和基层党员。培训全市意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、企事业单位领导人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

(四)围绕国内外、省内外尤其是市内外出现的新情况、新问题,针对重大理论问题和实际问题,开展科学研究,推进理论创新,总结经验,探求规律,为市委、市政府做好决策咨询服务。

(五)面向社会实施“弘扬‘共青精神’主题培训”计划,接受委托承办各类“共青精神”主题培训。

(六)配合组织人事部门对学员在校期间的学习培训情况进行考核、考察。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共共青城市委党校。

本部门2021年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计33.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年无变化;本年收入合计33.6万元,较2020年增加33.6万元,增长0%,主要原因是:2021年新增部门,无上年度决算数。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入33.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计33.6万元,其中本年支出合计33.6万元,较2020年增加33.6万元,增长0%,主要原因是:2021年新增部门,无上年度决算数;年末结转和结余0万元,较2020年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出33.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为39万元,决算数为33.6万元,完成年初预算的86.15%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为39万元,决算数为26.56万元,完成年初预算的68.1%,主要原因是:2021年新增部门,严格节约开支。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为2.61万元,完成年初预算的0%,主要原因是:2021年新增部门,人员增加,年中追加预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为3.12万元,完成年初预算的0%,主要原因是:2021年新增部门,人员增加,年中追加预算。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为0.49万元,完成年初预算的0%,主要原因是:2021年新增部门,人员增加,年中追加预算。

(三)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0.82万元,完成年初预算的0%,主要原因是:2021年新增部门,人员增加,年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33.6万元,其中:

(一)工资福利支出9.15万元,较2020年增加9.15万元,增长0%,主要原因是:2021年新增部门,无上年度决算数。

(二)商品和服务支出22.18万元,较2020年增加22.18万元,增长0%,主要原因是:2021年新增部门,无上年度决算数。

(三)对个人和家庭补助支2.28万元,较2020年增加2.28万元,增长0%,主要原因是:2021年新增部门,无上年度决算数。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.8万元,完成预算的60%,决算数较2020年增加1.8万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是因公出国批次为零。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因公出国批次为零。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国批次为零。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.8万元,完成预算的60%,决算数较2020年增加1.8万元,增长0 %,主要原因是开始独立核算,有公务接待业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2021年新增部门,有公务接待支出。全年国内公务接待8批,累计接待86人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:其他党校来我校考察党校工作和现场教学工作以及在我市开展党校办学质量评估工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是党校无公务用车购置及运行维护支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:党校无公务用车购置及运行维护支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是党校无公务用车购置及运行维护支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:党校无公务用车购置及运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少16.82万元,减少43.12%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金39万元,占项目支出总额的100%。

组织对“日常运行经费”、“干部培训工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,日常运行经费保障了正常办学条件,干部培训能够提升干部综合素质,开拓视野,更新理念,更好落实中央、省市和共青城市委的决策部署。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出39万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效良好,能够很好地提高领导干部执政能力。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

日常运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,日常运行经费项目绩效自评98%,项目全年预算数为22万,执行数为13万,完成预算的59.09%。主要产出和效果:提高统筹协调能力,发挥运转作用,提高工作高效运转能力。

干部培训工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部培训工作经费项目绩效自评98%,项目全年预算数为17万,执行数为9.53万,完成预算的56.07%。主要产出和效果:一是提升领导干部的综合素质,开拓视野,更新观念,更好地落实中央和省市委的决策部署;二是提高全市领导干部工作能力,服务市委、市政府中心工作;三是加强理论科研工作,提高咨政能力和水平。

一是项目预算编制还存在年中调整的情况;二是项目绩效评价质量有待提高。下一步改进措施:一是加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算;二是加强项目绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)“三公”开经费支出,其中公务接待反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。因公出国(境)费用,反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费,反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。