目 录

第一部分 共青城市妇联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市妇联概况

一、部门主要职能

(一)代表妇女参与协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定,维护妇女儿童合法权益;

(二)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;

(三)积极推动培养选拔女干部、发展女党员工作,发挥人大、政协中女性代表作用;

(四)教育妇女转变观念,开展就业培训,拓宽就业渠道;

(五)承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市妇女联合会本级和0个所属二级预算单位。

本部门2021年年末实有人数9人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员2人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员1人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

备注:共青城市妇联未配置公车,不存在国有资产占用情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计154.98万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少98.4万元,下降38.83%;本年收入合计154.98万元,较2020年增加20.53万元,增长15.27%,主要原因是:2021年增加村妇女小组长工资待遇项目。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入142.23万元,占91.77%;政府性基金预算财政拨款收入2.97万元,占1.92%;其他收入9.78万元,占6.31%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计154.98万元,其中本年支出合计154.98万元,较2020年减少54.69万元,下降26.08%,主要原因是:上年末结转结余减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少43.71万元,下降100%,主要原因是:2021年无江西省财政厅省级专项彩票公益金资助妇联系统儿童活动中心项目资金结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出154.98万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为121.24万元,决算数为154.2万元,完成年初预算的127%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为111.8万元,决算数为131.65万元,完成年初预算的118%,主要原因是:其他群众团体事务支出增加。

(二)社会保障和就业支出支出年初预算数为3.63万元,决算数为4.78万元,完成年初预算的131.68%,主要原因是:2021年2月增加一名新入职工作人员,未能准确预算职工社会保障支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为3.05万元,决算数为2.12万元,完成年初预算的69.5%,主要原因是:未能准确预算职工的医疗保险支出正常缴纳。

(四)住房保障支出年初预算数为2.76万元,决算数为3.68万元,完成年初预算的133.33%,主要原因是:2021年2月增加一名新入职工作人员,未能准确预算职工住房公积金支出。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为2.97万元,完成年初预算的100%以上,主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.23万元,其中:

(一)工资福利支出83.31万元,较2020年增加7.7万元,增长10.18%,主要原因是:2021年2月增加一名新入职工作人员,工资福利增加。

(二)商品和服务支出56.7万元,较2020年增加22.93万元,增长64.1%,主要原因是:2020年因疫情导致开展活动次数少,2021年开展活动次数增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.22万元,较2020年减少1.19万元,下降34.9 %,主要原因是:2021年九江市妇联未安排红雨伞项目,困难村社区妇联主席救助项目及困难妇女维权救助项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.85万元,决算数为0.75万元,完成预算的88.24%,决算数较2020年减少0.02万元,下降2.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。(二)公务接待费支出年初预算数为0.85万元,决算数为0.75万元,完成预算的88.24%,决算数较2020年减少0.02万元,下降2.7%,主要原因是考察工作相关接待支出略微减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:参观、洽谈等工作相关接待减少,未能准确预算公务接待费。全年国内公务接待5批,累计接待44人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:考察、调研、评估等工作相关接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项目,全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项目,年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加20.93万元,增长58.51%,主要原因是:税金及附加费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金 58万元,占项目支出总额的100%。

组织对“一类-人均两元工作经费”、“三八节活动经费”、“六一节活动经费”、“儿童活动中心活动经费”、“村妇女小组长工作待遇保障经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,开展绩效评价的5个项目均实现了2021年度的总体目标,财政安排资金58万元,实际支出58万元,在预算内使用财政资金,自评得分100分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出58万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况看,2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。我单位开展绩效自评工作,较好地完成了5个2021年度本级预算项目绩效自评工作,并填报相应的项目支出绩效自评表和工作总结。本部门2021年度自评得分为100分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“一类-人均两元工作经费”、“三八节活动经费”、“六一节活动经费”、“儿童活动中心活动经费”、“村妇女小组长工作待遇保障经费”绩效自评结果。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年按照年初目标,及时推进工作,5个绩效项目均取得圆满成功,具体如下:一是精心组织线下轮训,提升妇联执委“硬核”实力。在各乡(镇、街道)开展基层妇联组织暨村妇女小组长轮训班,共6场参训人数400余人;开展“永远跟党走”女性读书月活动,参与女性达600余人,进一步武装头脑、指导推动工作。二是用好用活数字阵地,引导妇女云端学知学技。在妇联微信公众号平台制作《她学习》专栏,当好“传声筒”,播好政策音。今年累计发布技术学习92期。三是选树宣传先进典型,激励妇女干事创业。全年推选出全省巾帼文明岗1个、全省抗疫最美家庭1户、全省书香家庭1户、九江市第十二届巾帼文明岗3个、巾帼建功标兵3名、九江市三八红旗手和红旗集体各1名、九江市最美家庭3户。开展“三八”表彰活动,表彰三八红旗手30名、三八红旗集体5个;开展“万户家庭低碳行 垃圾分类我先行”演出活动,表彰在全市范围内推选出的清洁家庭30户,最美庭院30户,最美执委17名,优秀村妇女小组长13名。通过选先进、树典型、展形象,激励广大女性奋发有为、踊跃争先。四是组织共青城市“赣鄱红色娘子军”宣讲团以“板凳课堂”“定制演出”等灵活形式进基层宣讲10场覆盖1000余人;五是特色活动有活力。打造“绘本漂流”活动品牌,送亲子绘本阅读服务进村(社区)8场;六是为民办事暖民心。通过“大走访”“大调研”,梳理出25条活动清单,对照清单开展了城乡女性“法律明白人”培养工程巡回讲座4场;开展女性健康讲座3场,筛查农村两癌免费769例;开展“红雨伞”等关爱未成年人活动10场;对我市30户困难家庭发放“关爱新生命-儿童营养改善”公益项目资助的第一批免费婴幼儿奶粉。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

6、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8、行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、住房保障支出:住房公积金支出。