目 录

第一部分 人大及其常委会机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大及其常委会机关概况

一、部门主要职能

(一)市人大及其常委会机关内设8个工作机构:

1、办公室

负责办理市人民代表大会、常委会、主任会议及党组会议的会务工作;负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作;负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作;负责各种会议纪要、常委会会刊、人大简报及人大宣传工作等;检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况。

2、法制委员会(监察和司法工委)

组织市人大常委会各办事机构及市政府有关部门编制和草拟地方规范性文件草案;负责有关草拟地方规范性文件方面的联系、协调工作;承办上级人大交付的有关法律和地方性法规草案征求意见的工作,及时汇总整理上报;对人大代表和人民群众的检举、控告及申诉的重要案件,责成有关部门依法调查处理;承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

3、财政经济委员会(预算审查工委)

检查了解有关财政方面法律法规在本市的实施情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议,决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况;办理监督检查计划、财政及相关部门的日常具体工作;负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作,围绕预算审查工委职责开展调查研究;承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

4、社会建设委员会

主要职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案草案,开展有关调查研究,开展有关执法检查等;承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

5、农业和环境资源保护工作委员会

负责与市人民政府所属相关职能部门的联系,检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决议、决定执行情况;审查联系部门报常委会会议、主任会议审议的工作报告,进行必要的专题调研,为会议提供情况,并草拟决议、决定和审议意见;掌握全市及各乡镇农业和环境资源保护工作动态和对法律、法规的执行情况;承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

6、选举任免和代表联络工作委员会

承办市人民代表大会及其常务委员会选举和罢免的有关工作,指导乡镇人民代表大会的选举;承办市人大常委会的人事任免和被任命人员的述职评议;协调综合市人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的交办、督办;联系共青城市市级以上人大代表,组织其闭会期间的活动;指导各乡镇人大主席团及代表工作的开展。承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

7、教育科技文化卫生工作委员会

协助市人大常委会对市人民政府教科文卫部门的工作监督和法律监督;围绕人大常委会、主任会议审议的议题,深入开展调查研究,掌握教育、科学、文化等有关工作的基本情况,为人大常委会的依法决策提供依据;组织进行与本部门工作相关的执法检查和法律教育;承办市人大常委会主任会议交办的其他工作。

8、人大履职服务中心

负责制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法,并负责组织实施和监督;负责机关公务接待和会务服务等有关工作;负责机关人事、工资、福利、财务、报账等有关事务工作;负责机关其他日常后勤服务保障工作;做好人大常委会主任交办的其他工作。

二、部门基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2021年年末编制人数19人,其中行政编制12人,事业编制3人,工勤事业编制5名;年末实有人数20人,其中,在职人员20人,退休人员2人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计722.85万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2020年增加143.97万元,上升24.87%;本年收入合计722.85万元,较2020年增加143.97万元,上升24.87%,主要原因是:视察调研、代表活动培训等活动增加,支出费用相应增加,收入也增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入720.38万元,占99.67%;其他收入2.47万元,占0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计722.85万元,其中本年支出合计 722.85万元,较2020年增加143.97万元,上升24.87%,主要原因是:视察调研、代表活动培训等活动增加,支出费用相应增加,收入也增加;年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出722.85万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为738.37万元,决算数为722.85万元,完成年初预算的97.90%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为651.44万元,决算数为640.70万元,完成年初预算的98.35%,主要原因是:视察调研、代表活动培训等活动增加,支出费用相应增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为32.70万元,决算数为38.01万元,完成年初预算的116.24%,主要原因是:基数上调和人员的增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为15.15万元,决算数为15.42万元,完成年初预算的101.78%,主要原因是:基数上调和人员的增加。

(四)住房保障支出年初预算数为39.08万元,决算数为21.22万元,完成年初预算的54.30%,主要原因是:在做2021年预算时考虑到怕有人员变动,所以多做了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出722.85万元,其中:

(一)工资福利支出488.96万元,较2020年增加46.41万元,增长10.47%,主要原因是:人员工资福利上调。

(二)商品和服务支出148.89万元,较2020年增加34.69万元,增长30.38%,主要原因是:增加了会议费和印刷费等相关费用。

(三)对个人和家庭补助支出19.70万元,较2020年增加7.17万元,增长57.22%,主要原因是:其他对个人和家庭的补助支出有所增加。

(四)资本性支出62.84万元,较2020年增加54.69万元,增长671.04%,主要原因是:2021年增加了办公设备和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.50万元,决算数为5.39万元,完成预算的39.93%,决算数较2020年增加3.91万元,增长264.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国费用。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.50万元,决算数为5.39万元,完成预算的39.93%,决算数较2020年增加3.91万元,增长264.19%,主要原因是:接待次数和人数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:要求公务接待费用尽可能节俭。全年国内公务接待18批,累计接待247人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未安排外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出640.70万元,较年初预算数减少10.74万元,减少1.65%,主要原因是:人员的变动、视察活动经费的减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额72.27万元,其中:政府采购货物支出72.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金311万元,占项目支出总额的100%。

组织对“代表工作项目经费”、“人大会议专项经费” 、“日常运行经费” 、“预算互联网监督平台维护经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出311万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,保障机关正常运转,各项工作顺利完成目标要求。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出738.37万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本完成年初制定的总体目标,分解目标自评得分为100分。通过开展整体支出绩效评价,发现部门资金预算安排与重点工作紧密结合,资金效益发挥明显。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映人大会议专项经费绩效自评结果。

人大会议专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大会议专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为50.21万元,完成预算的55.79%。主要产出和效果:一是按计划完成各项任务;二是控制在预算范围内。发现的问题及原因:一是机关经费预算管理的刚性约束不够;二是机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化。下一步改进措施:一是进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平;二是加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算。

人大会议专项经费项目绩效自评综述:一年来,我机关大力坚持党的领导,践行新的思想的工作理念,保障会务服务等有关工作,并做好机关其他后勤保障工作,基本实现年初预定目标,自我评价:优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2010101行政运行(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2010103机关服务(人大事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)2010104人大会议:反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出。

(四)2010107人大代表履职能力提升:反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

(五)2010108代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七)2101101行政单位医疗:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。