目录

第一部分  共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)概况

一、部门主要职能

共青城市委网络安全和信息化中心的主要职责是贯彻落实上级有关网络安全和信息化工作决策部署;协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作;协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查;协助市委网络安全和信息化委员会办公室进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作;统筹协调全市网络安全和服务保障工作,协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作;推动网络阵地建设,会同有关部门推动媒体融合改革和属地融媒体中心建设;协助指导、检查和推动各乡镇街道和有关部门的网络内容管理、网络安全和信息化工作;统筹开展全市保密技术有关工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)共有预算单位1个,即共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)本级,无二级预算单位。共设有综合股(网络应急指挥中心)、业务股、保密股三个内设机构。本部门2022年年末实有人数6人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人,聘用人员2人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),年末其他人员0人,年末学生人数0人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人,遗属人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计36.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元;本年收入合计36.09万元,较2021年增加36.09万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新成立单位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入36.09万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计36.09万元,其中本年支出合计   36.09万元,较2021年增加36.09万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新成立单位;年末结转和结余0万元,较2021年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出36.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为50万元,决算数为36.09万元,完成年初预算的72.18%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为50万元,决算数为36.09万元,完成年初预算的72.18%,主要原因是:厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.09万元,其中:

(一)工资福利支出1.19万元,较2021年增加1.19万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新成立单位。

(二)商品和服务支出30.95万元,较2021年增加30.95万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新成立单位。

(三)资本性支出3.95万元,较2021年增加3.95万元,增长100%,主要原因是:我单位为2022年新成立单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年无变化,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)。决算数较全年预算数无增减的主要原因是:我单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为1万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年无变化,主要原因是我单位今年无公务接待。决算数较全年预算数无增减的主要原因是:我单位今年无公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:我单位今年无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0   %,主要原因是我单位无购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是:我单位无购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是:我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0   %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金36.09万元,占项目支出总额的72.18%。   

组织对“日常运行经费”、“网络舆情合作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36.09万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出36.09万元。整体来看,我中心部门绩效监控涵盖了所有年初预算项目,对各绩效项目都能做到应监尽监,各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进,不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的2个预算项目,正在按计划执行中,预计全年的绩效目标任务都确定能按照年初制定的计划和指标全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门年度整体支出绩效目标。

持续清朗网络环境。贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、九江市委和市委决策部署;协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作。协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。协助进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。

部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我中心预算绩效管理工作的深入开展,成立了网信中心预算绩效管理工作领导小组,制定了我中心绩效考核管理办法,按照管理办法,对2022年所有本级项目开展绩效自评工作,涉及财政预算资金共计50万元,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

当年部门预算及执行情况。

为进一步完善内部控制管理制度,我局2022年完善了政府采购管理办法,规范了财务报销流程,提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度,规范部门预算收支核算,严格按照规定,参考时序进度,结合工作开展情况,合理安排各项支出,确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开,提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理,固定资产入库及时做好登记,利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况,定期对固定资产进行全面清查,确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员,对人员的进出做好严格把关,不断强化财政供养人员管理。

部门整体支出绩效实现情况

(一)学习贯彻落实习近平总书记关于网络安全的重要讲话精神等落实情况。制定并下发网络意识形态季度提示单,全市各单位继续学习贯彻《习近平关于网络强国论述摘编》,把学习好、研究好、宣传好、运用好《习近平关于网络强国论述摘编》作为一项重要政治任务,更加全面、系统、深入、准确地学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,在学思用贯通、知信行统一上下功夫,围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,大力提升网络安全和信息化工作能力水平,不断开创网络强国建设新局面。

(二)网络安全工作主体责任落实情况。共青城市成立市委网络安全和信息化委员会并下设办公室,下发了《共青城市贯彻落实〈中华人民共和国网络安全法〉建立健全网络安全责任制实施办法》《共青城市贯彻落实〈关于新形势下推进网络评论队伍建设的指导意见〉实施方案》《中共共青城市委网络安全和信息化委员会2022年工作要点》。

(三)开展网络安全检查和网络安全宣传周等活动。

坚持党对网信事业的领导,进一步完善网络应急指挥中心的建设,加强关键信息基础设施安全保护,不断提高网络综合治理能力和水平。根据上级行动部署,我市深入开展“清朗”“净网”“剑网”“扫黄打非”等系列专项行动,巩固“饭圈”、互联网账号运营等乱象整治成果。规范网上传播秩序,加强互联网新闻信息全过程全链条管理。落实全省网络举报一体化机制建设要求。强化平台企业监管,压实网站平台信息内容管理主体责任。5月10日,市委网信办联合市信息中心等多部门开展2022年共青城市网络安全应急演练。相关动态信息被江西网信动态〔2022〕第6期刊登。结合共青城市高校较多及疫情防控等重点工作,重点对政府门户网站、高校、卫健系统基础信息进行大检查。

9月5日上午,共青城市委网信办采取线上直播的方式,举行共青城市第九届“国家网络安全宣传周”活动启动仪式。启动仪式上对全市各界进行网络安全知识在线授课,在线人数达五万余人,通过此次活动进一步提升群众的网络安全防护意识和个人信息保护意识,增强全社会网络安全意识。

(四)网络安全分析研判。

市委网信办严格落实值班指令和要求,按照国家、省、市要求的一级应急响应指令,在人手不足的情况下,仍然严格做到应急响应要求,做到了24小时在线在岗,全力地保障了属地网络安全,活动期间没有发生一起网络意识形态安全事件,舆情环境平稳可控。

(五)网络安全责任制度建立。

共青城市坚决封堵查删网上政治类有害信息,坚决遏制境内外敌对势力网上政治图谋,坚决批驳网上错误思潮,筑牢网上政治安全铜墙铁壁,牢牢掌握网络意识形态领域主导权,对全市网络意识形态工作责任制进行了大督查。

(六)网络安全重大事件处置情况及应对情况。

一是根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于明确网络安全信息通报有关事项的函》(中网办秘字〔2019〕186号)、《中央网信办关于印发<国家网络安全事件应急预案>的通知》(中网办发文〔2017〕4号)、《江西省网络安全风险和事件日常监测通报制度》的要求,市委网信办负责统筹全市的网络安全风险和事件信息汇总、分析、通报、发布、存储、考核工作。

二是积极指导共青城融媒体中心互联网新闻信息服务从业人员信息上传工作。

三是根据网络意识形态管理工作的要求,指导各单位新媒体平台更新栏目,及时互动等问题。

四是严格落实每日巡查制度,坚持开展对属地网站和平台的内容巡查,严格落实网站和平台主体责任,“三审三校”制度,确保网站和平台内容安全。

二、关键基础信息设施保护工作情况

共青城市关键信息基础设施保护工作分管关键信息基础设施安全保护工作由中心班子成员担任,承担具体工作的业务科室为综合股(网络应急指挥中心)。设立了本行业本领域关键信息基础设施运营者设立首席网络安全官及专门网络安全管理机构。

绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2022年所有本级项目开展绩效自评工作,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,通过绩效预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件相关要求,将2022年绩效评价结果情况予以公开,接受社会监督。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门概况

部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

市委网络安全和信息化中心,正科级,为市委直属公益一类事业单位。主要职责:贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、九江市委和市委决策部署;协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作。协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。协助进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作等。

市委网络安全和信息化中心下列3个内设机构:综合股(网络应急指挥中心)、业务股、保密股。

市委网络安全和信息化中心现有人员情况:实有事业编制人数4个,其中:管理人员3人(单位领导副职3人);职员员1人。

当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年,在共青城市委、市政府的正确领导下,在省、九江市等上级业务主管部门的关心和指导下,我中心紧紧围绕高质量发展目标,营造风清气正的网上环境。

当年部门年度整体支出绩效目标。

持续清朗网络环境。贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、九江市委和市委决策部署;协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作。协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。协助进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。

部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我中心预算绩效管理工作的深入开展,成立了网信中心预算绩效管理工作领导小组,制定了我中心绩效考核管理办法,按照管理办法,对2022年所有本级项目开展绩效自评工作,涉及财政预算资金共计50万元,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

当年部门预算及执行情况。

为进一步完善内部控制管理制度,我局2022年完善了政府采购管理办法,规范了财务报销流程,提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度,规范部门预算收支核算,严格按照规定,参考时序进度,结合工作开展情况,合理安排各项支出,确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开,提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理,固定资产入库及时做好登记,利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况,定期对固定资产进行全面清查,确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员,对人员的进出做好严格把关,不断强化财政供养人员管理。

部门整体支出绩效实现情况

(一)学习贯彻落实习近平总书记关于网络安全的重要讲话精神等落实情况。制定并下发网络意识形态季度提示单,全市各单位继续学习贯彻《习近平关于网络强国论述摘编》,把学习好、研究好、宣传好、运用好《习近平关于网络强国论述摘编》作为一项重要政治任务,更加全面、系统、深入、准确地学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,在学思用贯通、知信行统一上下功夫,围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,大力提升网络安全和信息化工作能力水平,不断开创网络强国建设新局面。

(二)网络安全工作主体责任落实情况。共青城市成立市委网络安全和信息化委员会并下设办公室,下发了《共青城市贯彻落实〈中华人民共和国网络安全法〉建立健全网络安全责任制实施办法》《共青城市贯彻落实〈关于新形势下推进网络评论队伍建设的指导意见〉实施方案》《中共共青城市委网络安全和信息化委员会2022年工作要点》。

(三)开展网络安全检查和网络安全宣传周等活动。

坚持党对网信事业的领导,进一步完善网络应急指挥中心的建设,加强关键信息基础设施安全保护,不断提高网络综合治理能力和水平。根据上级行动部署,我市深入开展“清朗”“净网”“剑网”“扫黄打非”等系列专项行动,巩固“饭圈”、互联网账号运营等乱象整治成果。规范网上传播秩序,加强互联网新闻信息全过程全链条管理。落实全省网络举报一体化机制建设要求。强化平台企业监管,压实网站平台信息内容管理主体责任。5月10日,市委网信办联合市信息中心等多部门开展2022年共青城市网络安全应急演练。相关动态信息被江西网信动态〔2022〕第6期刊登。结合共青城市高校较多及疫情防控等重点工作,重点对政府门户网站、高校、卫健系统基础信息进行大检查。

9月5日上午,共青城市委网信办采取线上直播的方式,举行共青城市第九届“国家网络安全宣传周”活动启动仪式。启动仪式上对全市各界进行网络安全知识在线授课,在线人数达五万余人,通过此次活动进一步提升群众的网络安全防护意识和个人信息保护意识,增强全社会网络安全意识。

(四)网络安全分析研判。

市委网信办严格落实值班指令和要求,按照国家、省、市要求的一级应急响应指令,在人手不足的情况下,仍然严格做到应急响应要求,做到了24小时在线在岗,全力地保障了属地网络安全,活动期间没有发生一起网络意识形态安全事件,舆情环境平稳可控。

(五)网络安全责任制度建立。

共青城市坚决封堵查删网上政治类有害信息,坚决遏制境内外敌对势力网上政治图谋,坚决批驳网上错误思潮,筑牢网上政治安全铜墙铁壁,牢牢掌握网络意识形态领域主导权,对全市网络意识形态工作责任制进行了大督查。

(六)网络安全重大事件处置情况及应对情况。

一是根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于明确网络安全信息通报有关事项的函》(中网办秘字〔2019〕186号)、《中央网信办关于印发<国家网络安全事件应急预案>的通知》(中网办发文〔2017〕4号)、《江西省网络安全风险和事件日常监测通报制度》的要求,市委网信办负责统筹全市的网络安全风险和事件信息汇总、分析、通报、发布、存储、考核工作。

二是积极指导共青城融媒体中心互联网新闻信息服务从业人员信息上传工作。

三是根据网络意识形态管理工作的要求,指导各单位新媒体平台更新栏目,及时互动等问题。

四是严格落实每日巡查制度,坚持开展对属地网站和平台的内容巡查,严格落实网站和平台主体责任,“三审三校”制度,确保网站和平台内容安全。

二、关键基础信息设施保护工作情况

共青城市关键信息基础设施保护工作分管关键信息基础设施安全保护工作由中心班子成员担任,承担具体工作的业务科室为综合股(网络应急指挥中心)。设立了本行业本领域关键信息基础设施运营者设立首席网络安全官及专门网络安全管理机构。

存在的问题及改进措施。

(一)项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告。

(二)项目管理制度不完善,项目管理不到位。

(三)有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益。

(四)国有资产管理不规范。

改进措施:从各业务股室及下属单位的整改情况来看,各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视,明确时间,积极整改落实。

结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题,将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理,科学合理规划项目设施制度,严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时,完善与财政部门的对账工作,核算部门支出与财政支出的差异情况,准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点,建档立卡。加强项目审批程序的管理,严格审核补贴申请审批表等资料,保证档案资料真实性,完整性。建立健全绩效目标管理体制,项目申请立项时,制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控,提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收,确保工程质量。

在中心领导高度重视和支持下,2022年度财政预算绩效管理查出问题整改及时,认真有效。我们将按照上级指导精神和市政府的要求全面实施预算绩效管理,为解决当前预算绩效管理存在的问题,加大预算绩效管理宣传培训力度,提高干部群众预算绩效管理意识,树牢绩效管理理念,完善制度办法,不断提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2022年所有本级项目开展绩效自评工作,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,通过绩效预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件相关要求,将2022年绩效评价结果情况予以公开,接受社会监督。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住房保障支出:住房公积金支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分  附    件