目录

第一部分  共青城市政协机关部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市政协机关部门概况

一、部门主要职能

(一)履行三大职能,即政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、民主人士和各族各界人士参政议政;

(二)积极宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,密切联系全市各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和建议;

(三)组织委员利用视察、参观和调查等形式了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用,通过建议案、提案和其他形式向市委、市政府及其它组织提出建议和批评;

(四)组织和推动委员学习邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家有关法律、法规和政策,不断提高委员参政议政水平;

(五)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策

(六)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策、民族政策、宗教政策,充分发挥知识分子在我市社会主义现代化建设中的作用,维护知识分子、少数民族和宗教界人士的合法权利和利益,增进团结;

(七)承办共青城市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个(共青城市政协机关)。

本部门2022年年末实有人数  34 人,其中在职人员 28 人,离休人员  4 人,退休人员 0  人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 2  人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0   人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计641.08万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年减少46.96万元,下降7.33%;本年收入合计 641.08 万元,较2021年减少46.96万元,下降7.33%,主要原因是:厉行节约。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入641.08万元,占100%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计641.08万元,其中本年支出合计641.08万元,较2021年减少46.96万元,下降7.33%,主要原因是:控制成本;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出508.53万元,占79.32%;项目支出132.56万元,占20.68%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为641.08万元,决算数为641.08万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为551.64万元,决算数为551.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为37.86万元,决算数为37.86万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:合理安排。

(三)卫生健康支出年初预算数为17.48万元,决算数为17.48万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:合理安排。

(四)农林水支出年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:合理安排。

(五)住房保障支出年初预算数为25.10万元,决算数为25.10万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:合理安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.53万元,其中:

(一)工资福利支出461.7万元,较2021年减少103.56万元,下降22.43 %,主要原因是:人员变动,奖金减少。

(二)商品和服务支出39.05万元,较2021年减少63.24万元,下降161.95%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出3.6万元,较2021年减少9.83万元,下降 273.06%,主要原因是:生活补贴减少。

(四)资本性支出4.18万元,较2021年减少1.82万元,下降43.54%,主要原因是:厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14万元,决算数为13.32万元,完成全年预算的95.14%,决算数较2021年增加8.59万元,增长181.61%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有安排此项经费预算支出,所以因公出预算全年无增加和增长。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:没有安排此项经费预算支出,所以因公出决算全年无增加和增长。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:没有安排此项经费预算支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为14万元,决算数为13.32万元,完成全年预算的95.14 %,决算数较2021年增加8.59万元,增长181.61%,主要原因是招商组团经费放到政协报账了。决算数较全年预算数减少的主要原因是:按照预算安排缩减原则,厉行节约,压缩开支,控制成本。全年国内公务接待40 批,累计接待395人次,其中外事接待   批,累计接待 0 人次,主要为:有安排此项经费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,所以决算数全年无增减;全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车,所以决算数全年无增减;公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,所以决算数全年无增减;年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车,所以决算数全年无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出43.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少65.06万元,下降150.5%,主要原因是:落实过紧日子要求压减会议费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.5万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额5.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金148万元,占项目支出总额的100%。

组织对“政协三届二次会议经费”、“政协委员活动经费”、“政协基层协商议事厅工作经费”、“政协日常工作运行经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出148万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,取得了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出641.08万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,完成了目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评报告如下:

政协三届二次会议经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数25万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:保障了三届二次会议正常运转。

政协委员活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了委员活动的正常运转;有质有量的保障了委员活动经费使用的及时性。

政协基层协商议事厅专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:保障了协商议事的正常运转。

政协日常工作运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101万元,执行数为101万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:保障了后勤服务中心工作的正常运转。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.住房保障支出:住房公积金支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出:购置固定资产等的支出。

(三)功能科目

1.行政运行(政协事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务(政协事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

6.参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

7.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分附件

共青城市政协办公室整体支出绩效自评总报告

(2022年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责:1、履行三大职能,即政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、民主人士和各族各界人士参政议政;

2、积极宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,密切联系全市各果人士,反映他们及其所联系的群众的意见和建议;

3、组织委员利用视察、参观和调查等形式了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用,通过建议案、提案和其它形式向市委、市政府及其它组织提出建议和批评;

4、组织和推动委员学习邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家有关法律、法规和政策,不断提高委员参政议政水平;

5、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策;

6、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策、民族政策、宗教政策,充分发挥知识分子在我市社会主义现代化建设中的作用,维护知识分子、少数民族和宗教界人士的合法权利和利益,增进团结;

7、承办共青城市政协领导交办的其他事项。

组织架构:组织架构:办公室(委工委)、提案委员会、经济和社会发展委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、人口资源和环境委员会、履职服务中心。

人  员:主席1人;副主席5人;秘书长1人;办公室主任1人;工作人员11人;提案委2人;经济和社会发展委员会2人;农业和农村工作委员会2人;文化和文史学习委员会2人;履职服务中心工作人员2人。

资产:固定资产原值是 59.72万元,累计折旧为 42.98

万元,净资产为16.75万元。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标:保障政协各项工作正常、高效运转

工作任务:1.进一步增强政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、民主人士和各族各界人士参政议政2.组织委员利用视察、参观和调查等形式了解情况 3. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策4. 就各项事业和群众生活的重要问题进行研究。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1:保障人员支出和单位正常运转;

目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出;

目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支。

(四)部门预箅绩效管理开展情况。

预算说明:2022年共青城市政协办公室财政拨款支出预算573.86万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务495.77万元,占财政拨款支出的86.39%;社会保障和就业支出38.81万元,占财政拨款支出的6.76%;卫生健康支出17.02万元,占财政拨款支出的2.97%;住房保障支出22.26万元,占财政拨款支出的3.88%。

(五)当年部门预算及执行情况。

执行情况:2022年收到财政下达额度8256270.36元,使用8101230.85元,完成全年预算数的 98.12%。

2022年度绩效管理工作考核自评分90分。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2022年政协委员146名;保障了委员活动正常运转;完成委员活动 10次;总体成本控制在 161.6万元,从数量、质量、时效等方面来看2022年度主要计划任务已完成。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、

生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

从社会效益方面来看密切了政协委员与人民群众的联系。

(三)社会满意度及可持续性影响 (如有)

市政协三界三次会议以来,共收到提案 67 件,立案55件、并全部办结,办结率100%,委员满意率或基本满意率达 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

预算编制还存在年中调整的情况,原因:预算编制考虑的不够全面,各科室对预算编制不够专业、主观认为预算编制是财务部一个部门的事而且客观上很多费用的确也无法明细到具体科室。

整体绩效评价质量待提高,原因:财务人员长期以来只关注业务能力的提升。没有参与整个单位管理、为管理者提供财务管理信息的意识。

(二)改进的方向和具体措施

进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平;

加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算;

加强预算绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况后期会在政府门户网站公开绩效自评结果