目 录

第一部分 市委统战部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共共青城市委员会

统一战线工作部部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委关于统一战线的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中共中央、省委、九江市委关于统一战线工作的理论、政策和漶律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置

(五)负责联系各民主党派代表人士,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,依法管理民族、宗教事务,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、合湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究有关侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关轿团和代表人哇,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受市委委托,领导市工商联党组,指导市江商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:市委统战部本级。

中共共青城市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委工作机关,为正科级,对外加挂市民族宗教事务中心、市政府台湾事务办公室、市归国华侨联合会牌子。2022年末有在职人数14人,其中:行政编制5人,事业编制4人,同岗同酬1人,挂职1人,国有企业借用1人,“三支一扶”借用1人,聘用1人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计317.99万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少39.37万元,减少100%;本年收入合计317.99万元,较2021年减少17.52万元,减少5.51%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入317.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计317.99万元,其中本年支出合计317.99万元,较2020年减少17.52万元,减少5.51%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少39.37万元,增长100%,主要原因是:无年初结余结转。

本年支出的具体构成为:基本支出182.34万元,占57.34%;项目支出135.65万元,占42.66%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为247.83万元,决算数为317.99万元,完成年初预算的128%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为215.51万元,决算数为277.19万元,完成年初预算的129%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为10.12万元,决算数为13.63万元,完成年初预算的135%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(三)卫生健康支出年初预算数为6.04万元,决算数为6.67万元,完成年初预算的110 %,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(四)住房保障年初预算数为7.51万元,决算数为11.94万元,完成年初预算的159%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(五)节能环保年初预算数为0万元,决算数为8.56万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.34万元,其中:

(一)工资福利支出182.34万元,较2020年增加8.01万元,增长4.39%,主要原因是:人员增加,支出增加。

(二)商品和服务支出0万元,较2021年减少72.49万元,下降100%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年减少12.3万元,减少100%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少5.5万元,下降100%,主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元,决算数为4.26万元,完成预算的94.6%,决算数较2021年增加1.26万元,增加29.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国工作事项。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国工作事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国工作事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为4.26万元,完成预算的94.6%,决算数较2021年增加1.26万元,增加29.5%,主要原因是合理统筹,精打细算,节约开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是:合理统筹,精打细算,节约开支。全年国内公务接待100批,累计接待500人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出5.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无增减,合理统筹,精打细算,节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无配备和使用公车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金239.19万元,占项目支出总额的100%。

组织对“宗教工作专项”、“港澳台专项”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出239.19万元。其中,对“宗教工作专项”、“港澳台专项”等项目由于部门新成立未委托第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映民族宗教及非公有制经济发展项目绩效自评结果。

港澳台专项项目绩效自评综述:项目的实施,首先推动和加快民族团结进步创建活动的持久开展,利于集中开展和研究宗教工作,保障开展“四进”活动,建立与驻市高校意识形态联动机制,开展《宗教事务条例》培训会和宗教场所日常巡查。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。