相关解读:
相关文件:
共青城市商务局2024年度部门决算
目录
第一部分共青城市商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分共青城市商务局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方规范性文件、政策措施并组织实施。
(二)根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施全市利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。
(三)牵头负责全市招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者提供政策咨询和协调服务工作。负责产业招商研究。负责专业招商队伍建设、管理、考核。参与区域经济合作的组织协调工作。
(四)负责全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。
(五)负责组织实施全市重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。
(六)负责全市城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。
(七)负责全市商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排。
(八)明确安全生产监督管理职责。从全市行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作。配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理。指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市商务局（本级）。
共青城市商务局（本级）设立1个内设机构，分别
是：共青城市投资促进中心。
本部门年末编制内实有人员13人，其他人员3人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员4人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,420.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
907.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,437.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
378.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
457.72 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,060.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,857.83 |
本年支出合计 |
58 |
2,857.83 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,857.83 |
总计 |
62 |
2,857.83 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,857.83 |
2,857.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.72 |
907.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
907.42 |
907.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
161.77 |
161.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
338.45 |
338.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
213.04 |
213.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
377.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159802 |
制造业 |
377.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
457.72 |
457.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
91.54 |
91.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
91.54 |
91.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
339.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
339.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 |
1,060.00 |
1,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,857.83 |
230.08 |
2,627.75 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.72 |
175.69 |
732.03 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
907.42 |
175.69 |
731.73 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
192.16 |
175.69 |
16.47 |
|
|
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
161.77 |
|
161.77 |
|
|
| ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
338.45 |
|
338.45 |
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
213.04 |
|
213.04 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.35 |
20.35 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
378.00 |
|
378.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
377.00 |
|
377.00 |
|
|
| ||
|
2159802 |
制造业 |
377.00 |
|
377.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
457.72 |
|
457.72 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
91.54 |
|
91.54 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
91.54 |
|
91.54 |
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
26.39 |
|
26.39 |
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
26.39 |
|
26.39 |
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
|
339.79 |
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
|
339.79 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,420.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
907.72 |
907.72 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,437.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.88 |
35.88 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
378.00 |
1.00 |
377.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
457.72 |
457.72 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,857.83 |
本年支出合计 |
59 |
2,857.83 |
1,420.83 |
1,437.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,857.83 |
总计 |
64 |
2,857.83 |
1,420.83 |
1,437.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,420.83 |
230.08 |
1,190.75 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.72 |
175.69 |
732.03 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
907.42 |
175.69 |
731.73 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
192.16 |
175.69 |
16.47 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
161.77 |
|
161.77 | ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
338.45 |
|
338.45 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
213.04 |
|
213.04 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.88 |
35.88 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.88 |
35.88 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.35 |
20.35 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.36 |
8.36 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
457.72 |
|
457.72 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
91.54 |
|
91.54 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
91.54 |
|
91.54 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
26.39 |
|
26.39 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
26.39 |
|
26.39 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
|
339.79 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
339.79 |
|
339.79 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.15 |
10.15 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.15 |
10.15 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.15 |
10.15 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
205.45 |
302 |
商品和服务支出 |
22.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50.20 |
30201 |
办公费 |
6.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
62.15 |
30203 |
咨询费 |
0.22 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.48 |
30206 |
电费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.53 |
30207 |
邮电费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.67 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
30227 |
委托业务费 |
5.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
207.25 |
公用经费合计 |
22.83 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能 分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,437.00 |
1,437.00 |
1,437.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
377.00 |
377.00 |
377.00 |
|||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
377.00 |
377.00 |
377.00 |
|||||
|
2159802 |
制造业 |
377.00 |
377.00 |
377.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 |
1,060.00 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：共青城市商务局2024年度金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.10 |
54.91 |
53.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
40.00 |
54.81 |
53.03 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
53.03 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
247 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
2,128 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表
部门：共青城市商务局2024年度单位：台、辆、套
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计2857.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2857.83万元，比上年减少853.46万元，下降23.00%，主要原因：
主要原因是依政策进行调整，主要是外贸企业拨付资金大额减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2857.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计2857.83万元，其中本年支出合计2857.83万元，比上年减少853.46万元，下降
23.00%，主要原因：项目支出下降较多，主要是外贸企业拨付资金大额减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：正常工作结余。
本年支出的具体构成：基本支出230.08万元，占8.05%；项目支出2627.75万元，占91.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1452.95万元，决算数2857.83万元，完成年初预算的196.69%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1387.54万元，决算数907.72万元，完成年初预算的65.42%。预决算差异主要原因：厉行节约，合理使用办公经费。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.83万元，决算数35.88万元，完成年初预算的128.92%。预决算差异主要原因：人员及政策变动。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数7.61万元，决算数8.36万元，完成年初预算的109.81%。预决算差异主要原因：人员变动。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数378.00万元，预决算差异主要原因：24年有一笔家装厨卫以旧换新项目资金。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数20.00万元，决算数457.72万元，完成年初预算的2288.61%。预决算差异主要原因：绝大部分为年终中一次性项目资金。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数9.97万元，决算数10.15万元，完成年初预算的101.81%。预决算差异主要原因：人事及政策发生变动。
（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1060.00万元，预决算差异主要原因：该笔项目资金为年中一次性其他政府性基金及对应专项债务资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出230.08万元，其中：
（一）工资福利支出205.45万元，比上年减少3.67万元，下降1.76%，主要原因：人员变动导致工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出22.83万元，比上年增加10.37万元，增长83.20%，主要原因：委托业务费较去年有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.80万元，比上年增加1.21万元，增长202.34%，主要原因：对职工的生活补助较去年也有所提升。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算计划进行开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数54.91万元，决算数53.03万元，完成全年预算的96.57%；决算数比上年增加20.12万元，增长61.13%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.10万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：今年未开展相关工作。决算数与上年持平，主要原因：和去年一样未开展相关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：今年未开展相关工作。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：较去年一样未购入公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：较去年一样未购入公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数54.81万元，决算数53.03万元，完成全年预算的96.75%，主要原因：按要求厉行节约。决算数比上年增加20.12万元,增长61.13%，主要原因：举办招商活动产生的餐费较上年明显增加。全年国内公务接待247批，累计接待2128人次，主要是：举办招商活动产生的餐费较上年明显增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出22.83万元，决算数比上年增加10.37万元，增长83.20%，主要原因：委托业务费较去年有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金220.67万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对6个项目开展了部门评价，分别为：日常运行经费、招商宣传、市贸促会工作资金、招商专项资金、外贸企业产业扶持资金、政府购岗人员经费。涉及一般公共预算支出1220.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1220.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，我单位专项工作均已于2024年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门自评工作开展情况。2024年，本单位按照“统一领导、分级管理、程序规范、公开透明”的原则开展绩效工作。认真落实预算管理机制，做到预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。
存在的问题：存在个别项目资金使用效率较慢，预算的执行有待进一步加强。原因：部分拨付给企业的项目资金因实际情况改变，导致资金剩余。
改进措施：一是加强项目管理，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。二是强化项目规范和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理严格把控，保障项目及时实施完成。
2023年度新增入统商贸企业奖励资金
2024年省级专项资金（家装厨卫更新）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
相关附件:
2024年部门评价报告.doc扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
