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目录
第一部分 共青城市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市自然资源局概况
一、部门主要职责
共青城市自然资源局是市政府工作部门,正科级部门,加挂市林业局牌子,主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;
(二)负责自然资源调查监测评价;
(三)负责自然资源统一确权登记工作;
(四)负责自然资源资产有偿使用工作,贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;
(五)负责自然资源的合理开发利用;
(六)负责建立空间规划体系并监督实施;
(七)负责统筹国土空间生态修复;
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度;
(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作;
(十)负责矿产资源管理工作;
(十一)负责测绘地理信息管理工作;
(十二)推动自然资源领域科技发展;
(十三)根据市委、市政府授权,对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;
(十四)负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理,组织实施全市造林绿化工作;
(十五)负责全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆生野生动植物资源的监督管理;
(十六)组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;
(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市自然资源局(本级)。
共青城市自然资源局(本级)设立八个内设机构,分别是:综合股、调查监测权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护股、生态修复股、林业股、地质矿产股。
本部门年末编制内实有人员55人,其他人员30人。离退休人员21人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员21人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,354.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
51,108.17 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,333.27 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
35.88 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.43 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
51,108.17 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,557.95 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,375.60 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
41.60 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
55,463.16 |
本年支出合计 |
58 |
55,463.16 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
55,463.16 |
总计 |
62 |
55,463.16 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
55,463.16 |
55,463.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,333.27 |
1,333.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.57 |
137.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.27 |
87.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.30 |
50.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,966.37 |
50,966.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,557.95 |
1,557.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1,513.27 |
1,513.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
124.03 |
124.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
882.27 |
882.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
32.71 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
462.26 |
462.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
44.68 |
44.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
44.68 |
44.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,375.60 |
1,375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,375.60 |
1,375.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
822.82 |
822.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
542.78 |
542.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
55,463.16 |
921.46 |
54,541.70 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.26 |
9.26 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1.11 |
1.11 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1.11 |
1.11 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
8.15 |
8.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.15 |
8.15 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,333.27 |
99.07 |
1,234.20 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.57 |
99.07 |
38.50 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.27 |
87.27 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.30 |
11.81 |
38.50 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.88 |
35.88 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.43 |
0.43 |
||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.43 |
0.43 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
0.43 |
0.43 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,966.37 |
50,966.37 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
97.05 |
97.05 |
||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
44.75 |
44.75 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,557.95 |
1,557.95 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,513.27 |
1,513.27 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
124.03 |
124.03 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
882.27 |
882.27 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
32.71 |
32.71 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
462.26 |
462.26 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
44.68 |
44.68 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
44.68 |
44.68 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,375.60 |
744.91 |
630.69 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,375.60 |
744.91 |
630.69 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
822.82 |
744.91 |
77.91 |
|||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
542.78 |
542.78 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,354.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9.26 |
9.26 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
51,108.17 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,333.27 |
1,333.27 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
35.88 |
35.88 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.43 |
0.43 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
51,108.17 |
51,108.17 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,557.95 |
1,557.95 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,375.60 |
1,375.60 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.60 |
41.60 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
55,463.16 |
本年支出合计 |
59 |
55,463.16 |
4,354.99 |
51,108.17 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
55,463.16 |
总计 |
64 |
55,463.16 |
4,354.99 |
51,108.17 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,354.99 |
921.46 |
3,433.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.26 |
9.26 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
1.11 |
1.11 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
1.11 |
1.11 | |||
|
20132 |
组织事务 |
8.15 |
8.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.15 |
8.15 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,333.27 |
99.07 |
1,234.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.57 |
99.07 |
38.50 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.27 |
87.27 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.30 |
11.81 |
38.50 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,195.71 |
1,195.71 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.88 |
35.88 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.88 |
35.88 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.43 |
0.43 | |||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.43 |
0.43 | |||
|
2110501 |
森林管护 |
0.43 |
0.43 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,557.95 |
1,557.95 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
1,513.27 |
1,513.27 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
124.03 |
124.03 | |||
|
2130207 |
森林资源管理 |
882.27 |
882.27 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
32.71 |
32.71 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.00 |
12.00 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
462.26 |
462.26 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
44.68 |
44.68 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
44.68 |
44.68 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,375.60 |
744.91 |
630.69 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,375.60 |
744.91 |
630.69 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
822.82 |
744.91 |
77.91 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
542.78 |
542.78 | |||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.00 |
10.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
41.60 |
41.60 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.60 |
41.60 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.60 |
41.60 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
803.86 |
302 |
商品和服务支出 |
109.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.16 |
30201 |
办公费 |
10.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.66 |
30202 |
印刷费 |
6.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
249.49 |
30203 |
咨询费 |
0.35 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.27 |
30206 |
电费 |
7.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.81 |
30207 |
邮电费 |
3.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.56 |
30211 |
差旅费 |
3.94 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.42 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.02 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.91 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
812.12 |
公用经费合计 |
109.34 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
51,108.17 |
51,108.17 |
51,108.17 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
51,108.17 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51,108.17 |
51,108.17 |
51,108.17 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,966.37 |
50,966.37 |
50,966.37 |
|||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
97.05 |
97.05 |
97.05 |
|||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
44.75 |
44.75 |
44.75 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.98 |
9.30 |
8.89 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.96 |
3.96 |
3.95 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
3.96 |
3.96 |
3.95 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.02 |
5.34 |
4.93 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.93 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
50 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
421 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市自然资源局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计55463.16万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计55463.16万元,比上年减少4698.97万元,下降7.81%,主要原因:征地补偿费、耕地占用税及滞纳金、森林植被恢复费等资金减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入55463.16万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计55463.16万元,其中本年支出合计55463.16万元,比上年减少4698.97万元,下降7.81%,主要原因:征地补偿费、耕地占用税及滞纳金、森林植被恢复费等资金减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末资金被收回,没有结转和结余资金。
本年支出的具体构成:基本支出921.46万元,占1.66%;项目支出54541.70万元,占98.34%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数48252.20万元,决算数55463.16万元,完成年初预算的114.94%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数9.26万元,预决算差异主要原因:年中追加考核优秀奖金及人才安家费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数138.64万元,决算数1333.27万元,完成年初预算的961.71%。预决算差异主要原因:年中追加失地农民养老保险预存资金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数32.37万元,决算数35.88万元,完成年初预算的110.83%。预决算差异主要原因:医保基数调整,医保缴费增加。
(四)节能环保支出(类)年初预算数0.94万元,决算数0.43万元,完成年初预算的45.16%。预决算差异主要原因:2024年天然林保护资金部分未验收,支出进度缓慢。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数45363.94万元,决算数51108.17万元,完成年初预算的112.66%。预决算差异主要原因:年中追加土地收储资金及宇晟等额补助资金。
(六)农林水支出(类)年初预算数1257.47万元,决算数1557.95万元,完成年初预算的123.90%。预决算差异主要原因:年中追加森林植被恢复费。
(七)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元,预决算差异主要原因:年中追加高质量发展考核奖励资金。
(八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数1416.11万元,决算数1375.60万元,完成年初预算的97.14%。预决算差异主要原因:预决算差异不大。
(九)住房保障支出(类)年初预算数42.74万元,决算数41.60万元,完成年初预算的97.33%。预决算差异主要原因:预决算差异不大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出921.46万元,其中:
(一)工资福利支出803.86万元,比上年减少46.79万元,下降5.50%,主要原因:人员调动,人员减少。
(二)商品和服务支出109.34万元,比上年减少20.68万元,下降15.90%,主要原因:防疫及创卫费用减少。
(三)对个人和家庭补助支出8.26万元,比上年增加1.77万元,增长27.31%,主要原因:人才安家费增加。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.30万元,决算数8.89万元,完成全年预算的95.52%;决算数比上年增加1.62万元,增长22.22%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未开展外事活动。决算数与上年持平,主要原因:未开展外事活动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未开展外事活动。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数3.96万元,决算数3.95万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数3.96万元,决算数3.95万元,完成全年预算的99.79%,主要原因:决算数较年初预算数变化不大。决算数比上年减少0.01万元,下降0.20%,主要原因:年末未及时支出,结余0.01万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数5.34万元,决算数4.93万元,完成全年预算的92.35%,主要原因:部门之间、地区之间的工作交流增多,需要进行更多的公务接待活动,从而公务接待费支出达到较高比例。决算数比上年增加1.62万元,增长49.04%,主要原因:部门之间、地区之间的工作交流增多,公务接待活动增加。全年国内公务接待50批,累计接待421人次,主要是:其他行政事业单位来对接工作及检查调研的公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出109.34万元,决算数比上年减少20.68万元,下降15.90%,主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.72万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.60万元,占授予中小企业合同金额的45.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于外出巡查用车。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评,共涉及资金 36353.22万元,占项目支出总额的65.54%。其中,17个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“国土资源城市管理及拆除违章建筑人员资金”、“规划委员会工作经费”。涉及一般公共预算支出180万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,部门资金预算安排与自然资源重点工作紧密结合,资金效益发挥明显 。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4354.99万元,政府性基金预算支出51108.17万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“国土资源城市管理及拆除违章建筑人员资金”和“规划委员会工作经费”项目绩效自评结果。
国土资源城市管理及拆除违章建筑人员资金自评情况
1、基本情况
(1)项目概况。
主要内容:为保障自然资源调查监测评价、统一确权登记及国土空间生态修复等各项职能的正常履行,聘用27人,国土资源城市管理及拆除违章建筑人员资金项目是为保障聘用工资和绩效等工资福利待遇正常发放。
资金投入:年初预算170万元,实际拨付170万元。 使用情况:执行率100%。
(2)项目绩效目标。
总体目标:保障聘用人员的工资福利待遇,自然资源各项职能的正常履行。
阶段性目标:每月正常发放聘用人员工资。
2、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
3、存在的问题及原因分析
存在的问题:国土资源城市管理及拆除违章建筑人员资金170万元无法保障聘用人员全年的工资福利等开支,2024年度聘用人员工资福利等开支约240万元,日常运行经费弥补了70万元的资金缺口。
原因:一方面,落实过紧日子要求,压缩预算;另一方面工资、社会保险最低基数等的上调,导致资金需求更大。
规划委员会工作经费自评情况
1、基本情况
(1)项目概况。
主要内容:通过专家评审会对所评审的项目进行全面、深入的分析和评估,提供科学、客观的决策依据从而提高决策的科学性和准确性;同时项目评审可以对项目的进度进行监督和评估,及时发现项目中的延期和滞后情况,并提出解决方案,确保项目能够按计划进行。
资金投入:年初预算10万元,实际拨付10万元。 使用情况:执行率100%。
(2)项目绩效目标。
总体目标:统一规划编制与实施,鼓励建立统一的规划委员会,以实现规划的统一编制和实施,确保各级规划的一致性和协调性,保障专家评审会费用。
阶段性目标:保障规划委员会各项开支,专家评审会开支。
2、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
3、存在的问题及原因分析
存在的问题:项目支出进度较缓慢,10万元在第四季支出。
原因:财政资金紧张,申请资金流程较多、时间较长。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2023年末全部结存和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(六)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(七)节能环保支出:反映政府节能环保支出。
(八)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(九)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(十)资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出
(十一)自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
(十二)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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