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目 录
第一部分 共青城市新经济产业发展服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市新经济产业发展服务中心概况
一、单位主要职责
(一)贯彻落实党中央关于新经济相关方针政策,组织实施市委、市政府关于新经济产业发展的决策部署,协助拟订并参与实施全市新经济产业发展规划。
(二)负责宣传推介新经济产业发展环境,承担平台经济、总部经济等新经济企业招商、引进和跟踪服务工作。受市政府委托,负责企业扶持政策的兑现及后续管理等工作。
(三)负责建立和完善新经济产业风控服务体系,形成共青城市新经济业务标准,促进全市新经济健康发展。
(四)负责对平台经济、总部经济等新经济企业及服务机构 进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。
(五)积极开展新经济产业的调查研究,了解新经济产业发展现状,在新经济产业发展方向上为政府决策提供相关信息和建设性意见。
(六)协助有关部门统筹新经济产业发展,协调解决新经济产业运行中的重大问题,做好支持服务工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构,分别是:
(一)综合股。负责综合协调工作,负责综合性文稿起草、信息处理、督查工作;负责文电、信息、保密、档案、宣传、会务等工作;负责人事、财务、资产管理等后勤工作;负责党务、群团组织等工作;负责党风廉政、督察督办、绩效考核等日常事务性工作。
(二)风控股。负责组织协调新经济产业风险管理日常工作;负责拟定起草风控管理计划、监测工作,建立和完善新经济产业风控服务体系;负责反馈、对接、跟进风控系统中存在的问题,协调解决新经济建设中存在的各类问题。
(三)发展服务股。负责拟定新经济产业发展规划;承担推进全市新经济发展的相关配套服务工作;负责制定入驻企业标准,并对入驻企业资格进行审查;负责平台经济、总部经济企业招商政策的宣传推介工作;负责对外开展各类招商引资活动,并协助入驻企业对外招商;协助市政府受理及兑现政策补贴、扶持等惠企政策。
本单位年末编制内实有人员4人,其他人员1人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,273.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
226.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6.24 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
2.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,036.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
3.22 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,273.79 |
本年支出合计 |
58 |
1,273.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,273.79 |
总计 |
62 |
1,273.79 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,273.79 |
1,273.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.17 |
226.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
226.17 |
226.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
176.11 |
176.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,273.79 |
63.99 |
1,209.81 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.17 |
52.37 |
173.81 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
226.17 |
52.37 |
173.81 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
50.06 |
44.72 |
5.34 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
176.11 |
7.65 |
168.46 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.24 |
6.24 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.22 |
3.22 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,273.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
226.17 |
226.17 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6.24 |
6.24 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,036.00 |
1,036.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
3.22 |
3.22 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,273.79 |
本年支出合计 |
59 |
1,273.79 |
1,273.79 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,273.79 |
总计 |
64 |
1,273.79 |
1,273.79 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,273.79 |
63.99 |
1,209.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.17 |
52.37 |
173.81 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
226.17 |
52.37 |
173.81 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
50.06 |
44.72 |
5.34 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
176.11 |
7.65 |
168.46 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.24 |
6.24 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 | |||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 | |||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,036.00 |
1,036.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
3.22 |
3.22 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.22 |
3.22 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.22 |
3.22 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
60.34 |
302 |
商品和服务支出 |
3.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
22.83 |
30201 |
办公费 |
3.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.60 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
14.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.04 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
60.34 |
公用经费合计 |
3.64 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.60 |
7.60 |
2.07 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.60 |
7.60 |
2.07 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.07 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
25 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
176 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:共青城市新经济产业发展服务中心 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1273.79万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1273.79万元,比上年增加937.35万元,增长278.61%,主要原因:本年新增财政代列项目:国企运营补助。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1273.79万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1273.79万元,其中本年支出合计1273.79万元,比上年增加937.35万元,增长278.61%,主要原因:本年新增财政代列项目:国企运营补助;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
本年支出的具体构成:基本支出63.99万元,占5.02%;项目支出1209.81万元,占94.98%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数313.02万元,决算数1273.79万元,完成年初预算的406.94%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数291.36万元,决算数226.17万元,完成年初预算的77.63%。预决算差异主要原因:政策动态调整及成本管控优化,强化预算执行过程中的成本管控与精细化管理,有效降低了部分公共服务项目的实际支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数6.24万元,决算数6.24万元,完成年初预算的100.00%。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数2.42万元,决算数2.16万元,完成年初预算的89.26%。预决算差异主要原因:我单位事业管理人员,社保基数调整,卫生健康支出(类)有所下降。
(四)商业服务业等支出(类)年初预算数9.78万元,决算数1036.00万元,完成年初预算的10598.47%。预决算差异主要原因:本年新增财政代列项目:国企运营补助。
(五)住房保障支出(类)年初预算数3.22万元,决算数3.22万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.99万元,其中:
(一)工资福利支出60.34万元,比上年减少3.02万元,下降4.77%,主要原因:本年事业管理人员工资调整下降。
(二)商品和服务支出3.64万元,比上年减少0.36万元,下降9.02%,主要原因:成本管控与精细化管理,有效降低了商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:我单位本年无对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:我单位本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.60万元,决算数2.07万元,完成全年预算的27.25%;决算数比上年增加0.31万元,增长17.38%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:我单位无因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我单位无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:我单位无公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因:我单位无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:我单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数7.60万元,决算数2.07万元,完成全年预算的27.25%,主要原因:各部门严格审批接待对象,规范接待程序,压缩公务接待次数。决算数比上年增加0.31万元,增长17.38%,主要原因中心接待客商人次及次数增加。全年国内公务接待25批,累计接待176人次,主要是:中心接待客商人次及次数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门无行政参公单位,无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金 万元,占项目支出总额的100%。其中5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 2024—一类—日常运行经费 ”“ 2024—二类—大厦维护费 ”“2024—二类—招商活动”“2024年年中一次性项目——国企启动资金”等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024—一类—日常运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市数字经济产业服务中心 |
实施单位 |
共青城市数字经济产业服务中心 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
70.05 |
70.05 |
58.394 |
10 |
83.36 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
70.05 |
70.05 |
58.39385 |
— |
83.36 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障本单位的日常运行 |
基本达成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公成本 |
≤300000元 |
300000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公管理相关后期工作数量 |
≥100项 |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
办公效率 |
10 |
基本达成目标 |
15 |
14 |
基本达成目标 | |||||
|
时效指标 |
各事项完成时效 |
10 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本达成目标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
按期完成各项内容 |
10 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
基本达成目标 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥20家 |
40 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024—二类—大厦维护费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市数字经济产业服务中心 |
实施单位 |
共青城市数字经济产业服务中心 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
115 |
105 |
78.572 |
10 |
74.83 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
115 |
105 |
78.571836 |
— |
74.83 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
办公大楼的维修维护,保障办公大楼的成新度,持续符合办公条件 |
基本达成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修总成本 |
<115万元 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造、修缮工程量 |
≥4000平方米、公里等 |
4000 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
改造、修缮标准符合率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
维修响应及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
资产可持续使用年限 |
≥50年 |
50 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024—二类—招商活动 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市数字经济产业服务中心 |
实施单位 |
共青城市数字经济产业服务中心 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
31.498 |
10 |
63 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
50 |
50 |
31.497874 |
— |
63 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
每月定期开展招商引资会议,年度引进企业不低于50家 |
基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议人均单位成本 |
<1000元/人/天 |
800 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议参加人次 |
=50次 |
50 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
会议出席率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
会议按时召开率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
引进企业总税收 |
≥10000万元 |
10000 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年年中一次性项目——提升“以数治税”服务项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市数字经济产业服务中心 |
实施单位 |
共青城市数字经济产业服务中心 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
40 |
36 |
10 |
90 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
40 |
36 |
— |
90 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
满足我中心及税务局税收监管需求,运用大数据技术提升“以数治税”的服务能力和水平 |
基本达成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度维护成本 |
<40万元 |
36 |
10 |
10 |
|||||
|
年度维护成本 |
<40万元 |
36 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购(维护)数量 |
≥1个 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
更新系统(软件)数量 |
≥1个 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
更新系统(软件)数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
自检次数 |
≥1次/月 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
系统故障排除率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤10小时 |
10 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥1万人 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
主页点击量 |
≥1万人 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年年中一次性项目——国企启动资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市数字经济产业服务中心 |
实施单位 |
共青城市数字经济产业服务中心 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,000 |
1,000 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1000 |
1000 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
在数聚信息科技有限公司下成立6家子公司,参与众陶联和人力资源业务 |
基本完成国企转型 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运营成本 |
≤1000万元 |
1000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国企设立家数 |
=7家 |
7 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
人员培训参与率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
业务审核完成时效 |
≤24小时 |
24 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创造地方经济效益 |
≥1000万元 |
1000 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
国资国企改革影响力 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
基本完成国企转型 | |||||
|
生态效益指标 |
赋能传统产业升级 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
基本完成国企转型 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般行政管理事务(2010302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(二)行政运行(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)事业支出(2010350):反映事业单位的基本支出。
(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399):反映除上述项目以外用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(五)行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中那个安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(六)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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