共青城市总工会2024年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市总工会概况

一、部门主要职责

主要职责是:按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作,是党联系职工群众的纽带,是帮民、 为民、维护职工合法权益的部门。

一是加强职工教育;二是收好、管好、用好工会经费,加强维护女职工合法权益;三是积极开展创建“模范职工之家”活动;四是创建和谐劳动关系;六是完成市政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市总工会（本级）。

共青城市总工会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部（挂生活保障部牌子）、职工权益维护中心、教育工会。本部门年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员18人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计764.89万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计764.89万元，比上年增加59.40万元，增长8.42%，主要原因：全市基层工会经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入764.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计764.89万元，其中本年支出合计764.89万元，比上年增加59.40万元，增长8.42%，主要原因：上调五险基数增加了人员经费；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出685.81万元，占89.66%；项目支出79.08万元，占10.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数693.35万元，决算数764.89万元，完成年初预算的110.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数643.83万元，决算数710.58万元，完成年初预算的110.37%。预决算差异主要原因：其他单位转入指标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.05万元，决算数31.32万元，完成年初预算的89.37%。预决算差异主要原因：2024年度我单位1人退休。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.12万元，决算数9.11万元，完成年初预算的148.90%。预决算差异主要原因：医保基数正常调整。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.50万元，预决算差异主要原因：市领导挂点帮扶资金转入帮扶村。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：工信局拨入高质量发展考核奖励金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数8.35万元，决算数11.38万元，完成年初预算的136.26%。预决算差异主要原因：人员变动及工资正常调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.81万元，其中：

（一）工资福利支出236.13万元，比上年增加37.55万元，增长18.91%，主要原因：人员变动调整，工资正常增长。

（二）商品和服务支出442.40万元，比上年增加7.27万元，增长1.67%，主要原因：返还基层工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.28万元，比上年增加7.28万元，增长0.00%，主要原因：无变化。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.98万元，决算数2.09万元，完成全年预算的70.21%；决算数比上年减少4.23万元，下降66.89%，增长66.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无全年安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.98万元，决算数2.09万元，完成全年预算的70.21%，主要原因：正常接待人员来访及调研费用。决算数比上年减少4.23万元，下降66.89%,下降66.89%，主要原因：节约开支。全年国内公务接待13批，累计接待123人次，主要是：招商接待及周边县区工会工作交流。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出442.40万元，决算数比上年增加7.27万元，增长1.67%，主要原因：全市基层工会经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金79.18万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。  

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：组织部分配-2024年市挂点领导“三联活动”帮扶资金、南湖影剧院整体装修工程尾款存量资金、组织部分配-2023年综合考核奖励资金、商务局分配-2024年招商组团工作经费、工信局分配-2024-五类-高质量发展考核奖励金、组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金、人大、政协分配-2024年拨付总工会两会经费、2024-一类-日常运行经费、年中一次性项目-总工会2022、2023年绩效补发。涉及一般公共预算支出79.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看较好的完成了全年的目标任务，合理有效使用资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出764.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看较好的完成了全年的目标任务，合理有效使用资金，         。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职务职能：

共青城市总工会的主要职责是：按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。一是加强职工教育；二是收好、管好、用好工会经费；三是加强维护职工合法权益、做好困难职工帮扶工作；四是积极开展创建“模范职工之家”“工人文化宫”活动阵地建设；五是做好全市民主管理和民主生活工作；六是创建和谐劳动关系；七是完成市政府和上级工会交办的其它工作任务。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

共青城市总工会共有预算单位1个，内设权益维护中心、组织宣传部、办公室共计三个科室。实有人数11人，其中：行政编制8人；全额补助事业编制1人，工勤编1人，同岗同酬1人；退休人员19人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

任务1：保障单位正常运转，收好、管好、用好工会经费。

任务2：完成市政府和上级工会交办的其它工作任务。

2024年重点工作情况：

1、加强维护职工合法权益、做好困难职工帮扶工作。

2、积极开展创建“模范职工之家”“工人文化宫”活动阵地建设。

3、加强职工教育，收好、管好、用好工会经费。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、保障日常工作运转。

2、做好工会经费收缴工作。

3、做好困难职工帮扶工作。

共青城市总工会一类-日常运行经费、组织部分配-2024年市挂点领导“三联活动”帮扶资金等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

二、支出科目

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、住房保障支出：住房公积金支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

六、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

七、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

九、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门整体支出绩效自评报告

二、部门概况

（四）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职务职能：

共青城市总工会的主要职责是：按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。一是加强职工教育；二是收好、管好、用好工会经费；三是加强维护职工合法权益、做好困难职工帮扶工作；四是积极开展创建“模范职工之家”“工人文化宫”活动阵地建设；五是做好全市民主管理和民主生活工作；六是创建和谐劳动关系；七是完成市政府和上级工会交办的其它工作任务。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

共青城市总工会共有预算单位1个，内设权益维护中心、组织宣传部、办公室共计三个科室。实有人数11人，其中：行政编制8人；全额补助事业编制1人，工勤编1人，同岗同酬1人；退休人员19人。

（五）当年部门履职总体目标、工作任务。

任务1：保障单位正常运转，收好、管好、用好工会经费。

任务2：完成市政府和上级工会交办的其它工作任务。

2024年重点工作情况：

1、加强维护职工合法权益、做好困难职工帮扶工作。

2、积极开展创建“模范职工之家”“工人文化宫”活动阵地建设。

3、加强职工教育，收好、管好、用好工会经费。

（六）当年部门年度整体支出绩效目标。

4、保障日常工作运转。

5、做好工会经费收缴工作。

6、做好困难职工帮扶工作。

（七）部门预算绩效管理开展情况。

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时报送2024年项目资金绩效监控材料、自评材料，内容按项目支出做了说明，项目执行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

政府农副产品采购已按年度采购额度完成。

（八）当年部门预算及执行情况。

按绩效预算目标任务完成率达98.97%

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织“三师团队”开展法援惠民专项行动，并联合市司法局在农民工集中点，开展“民法典宣传月”专项普法活动，在冷链物流园，针对快递、物流等新就业形态劳动者开展专项普法宣传活动。共发放相关法律法规宣传册500余份，现场解答法律疑惑13次。结合安全生产月深入企业开展宣传活动2场，并参与全市“安全宣传咨询日”活动。运用“一书两函”开展工会劳动法律监督，指导各基层工会成立劳动争议调解委员会、劳动法律监督委员会，建立一支专业调解员队伍，并与金牌控股集团“金牌调解室”打造示范性劳动关系调解室。

新建立工会15家（含9610项目企业1家）、变更30家、变更工会名称2家，新增会员802名。摸排9610企业，指导纺织服装行业协会建立联合工会；打造选树符合要求的“六有六规范”工会示范点2家，其中省级六有示范点1家，省级六规范示范点1家；根据《共青城市总工会关于基层工会职工活动场所建设经费补助试行办法》，对2家申请补助的职工活动场所进行验收，6家已奖补职工活动场所进行复检。

（二）履职效果情况：

1、社会效益。大力开展帮扶工作。开展元旦春节送温暖活动，慰问困难职工人数109人，慰问金额20.8万元；开展走访慰问慰问一线职工（公安民警、金牌市政环卫工、医务人员）50人，发放米、油等慰问物品，发放慰问金2.5万元。开展春节走访慰问困难职工和困难企业职工，发放资金3万元。扎实做好工会就业服务。开展“赣就有位来 春送岗位”2024年春风行动招聘会，吸引全市各类企业50家参与。开展“工会春送岗位 乐业在共青”全省工会就业服务季活动，提供线上线下就业服务，不断深化和创新工会就业服务措施，提供就业岗位500余个，发放宣传册270余份。开展困难职工精准建档帮扶工作。巩固拓展困难职工解困脱困成果，开展工会困难职工精准建档和帮扶服务工作，加强困难职工家庭生活状况动态监测，按照“应建尽建、应帮尽帮”的原则，保障好困难职工基本生活。通过摸底排查，新增意外致困建档困难职工3户，实施动态管理和分层分类帮扶。“三八”妇女节邀请法律宣讲团队在全市范围内开展妇女维权宣讲活动，百余名女职工参与活动；走进苏家垱乡智勇小学开展“少年儿童心向党 用心用情伴成长”—心手相牵、温暖童行关爱儿童活动，为95名留守儿童送去爱心牛奶等；“六一”儿童节，走进西湖社区开展“六一手抄报”关爱困境儿童、留守儿童活动，为30名困境儿童、留守儿童送去了节日祝福及“关爱礼包”。开展丰富多彩的文体活动。组织开展第十四届职工乒乓球比赛、第六届职工羽毛球比赛、“江西银行杯”气排球比赛等文体活动，参与职工人数近1000名，丰富了职工的文化生活。

2、经济效益。我市财政给予大力支持，行政事业单位经费保障到位，足额安排预算。2024年税务代征工会经费上缴任务数为103.27万元，截止2024年11月足额上缴工会经费129.16万元，超额完成上交任务25.89万元。

3、社会公众或服务对象满意度。

推进“劳动监察+仲裁+工会+法援”劳动争议化解机制建设，结合《共青城市劳动争议诉裁对接工作办法（试行）》要求，共完成10余起劳动争议化解。加强“三师一室”维权平台建设，设立定岗坐班制度，并结合我市企业分布特点，依托网格化管理打造“三师一室”4处，在各企业“职工之家”、宿舍、厂区等人员集中区悬挂“三师一室”联络牌60余张，保障服务的覆盖面，共接待来电来访10余起，均得到第一时间解答。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

回顾总工会2024年的工作，虽取得了一定的成绩，但与广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是：工作不够细致。

今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97。