共青城市融媒体中心2026年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市融媒体中心概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市融媒体中心2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市融媒体中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市融媒体中心概况

　　一、部门主要职责

　　共青城市融媒体中心贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对新闻媒体宣传工作的集中统一领导， 主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署，推进县级融媒体中心建设，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（二）负责广播电视节目传输、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作；推进广播电视事业建设；负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

（三）围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

（四）利用信息技术革命成果，建设管理媒体资源数据库；紧盯技术前沿，瞄准发展趋势，强化对新闻传播领域有关新技术的应用及成果转换，补齐技术短板；加强媒体人才队伍建设，做好融媒体中心国有资产管理。

（五）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市融媒体中心共有预算单位1个，包括共青城市融媒体中心本级。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数22人,劳务派遣人员11人。离退休人数小计3人,包括离休人数0人，退休人数3人；退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市融媒体中心2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市融媒体中心收入预算总额为631.39万元，较上年预算安排减少121.48万元,减少的原因是精减节约经费。其中：财政拨款收入630.39万元，较上年预算安排减少111.41万，减少的原因是减少了宣传推广合作费用；其他收入1万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余19.42万元，较上年预算安排增加9.35万，增加原因是部分专项资金因验收未完成廷迟了付款。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市融媒体中心支出预算总额为631.39万元，较上年预算安排减少121.48万元,增加或减少的原因是减少了项目合作经费。其中：按支出项目类别划分:基本支出377.52万元，占支出预算总额的59.79%，较上年预算安排增加39.38万元；项目支出253.87万元，占支出预算总额的40.21%，较上年预算安排减少161.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出561.93万元，占支出预算总额的89%，较上年预算安排减少124.4万元；社会保障和就业支出38.31万元，占支出预算总额的6.04%，较上年预算安排增加3.44万元；卫生健康支出13.84万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排减少0.68万元。住房保障支出17.51万元，占支出预算总额的2.77%，较上年预算安排增加0.36万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出383.63万元，占支出预算总额的60.76%，较上年预算安排减少132.25万元；商品和服务支出234.63万元，占支出预算总额的37.16%，较上年预算安排增加9.8万元；对个人和家庭的补助支出11.13万元，占支出预算总额的1.76%，较上年预算安排增加3.33万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少2.36万元，其他支出2万元，占支出预算总额0.32%，与上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市融媒体中心财政拨款支出预算630.39万元，占支出预算总额的99.84%，较上年预算安排减少111.41万元,减少的原因是：减少了宣传合作费用。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务支出560.93万元，占财政拨款支出的88.98%；社会保障和就业支出38.11万元，占财政拨款支出的6.04%；卫生健康支出13.84万元，占财政拨款支出的2.2%；住房保障支出17.51万元，占财政拨款支出的2.78%。

按支出项目类别划分：基本支出377.52万元,较上年预算安排减少39.38万元；项目支出252.87万元,较上年预算安排减少150.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出383.63万元，占支出预算总额的60.76%，较上年预算安排增加77.79万元；商品和服务支出234.63万元，占支出预算总额的37.16%，较上年预算安排增加9.8万元；对个人和家庭的补助支出11.13万元，占支出预算总额的1.76%，较上年预算安排增加3.33万元；其他支出2万元，占支出预算总额的0.32%，较上年保持不变。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　2026年共青城市融媒体中心预算安排政府采购支出3万元，较上年预算安排增加0.64万元,增加的原因是公车运行维护费用增加；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金253.87万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

融媒体建设经费项目情况说明

1）项目概述

共青城市融媒体中心为公益一类事业单位，本单位设立5个业务部门：新闻部、专题部、总编部，融创部、办公室。负责广播电视节目传输和转播及无线电视节目发射和播出等工作，同时围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。2025年度内，中心会加强媒体人才队伍建设，提升整体素质和新闻质量，呈现融媒体客户端、微信、小红书、抖音小视频等多元化播报形式。

     2）立项依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《江西省预算审查监督条例》《江西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（赣府发〔2021〕24 号）等规定，现就编制2026年部门预算。

     3）实施主体

共青城市融媒体中心

4）实施方案

项目经费主要用于以下三个方面建设

技术平台升级与运维：用于融媒体指挥中心平台、广播电视制播系统、二级安全等级保护系统的升级改造与日常维护。包括采购高清摄录编设备、非线性编辑系统、虚拟演播室设备等，提升内容生产的科技含量和效率。

融合矩阵运营与推广：用于保障“台、网、微、端”全媒体矩阵（共青城融媒APP、微信公众号、抖音号等）的正常运营。推进“媒体+政务”“媒体+服务”功能开发，整合县域政务发布资源与民生服务接口，实现“一端通办”或“一端集成”。

内容生产与精品创作：支持围绕市委县政府中心工作，开展重大主题宣传策划。聚焦本地民族文化、乡村振兴、生物多样性等特色资源，打造一批有思想、有温度、有品质的融媒精品和“爆款”产品

5）实施周期

项目在2026年12月31日前完成。

6）年度预算安排

项目预算按季度施实并拨付完成，融媒体中心及时报送2026年项目绩效监控材料、自评材料；项目执行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

7）绩效目标和指标

社会效益：显著提升县级媒体的传播力、引导力、影响力及公信力。确保党和政府的声音传入千家万户，重大突发事件中做到第一时间权威发布，有效引导社会舆论。通过“媒体+服务”功能，更好地服务群众、方便群众，提升基层治理能力现代化水平。

时效与质量指标：实现新闻采编发流程的全媒体化、智能化，提高重大事件的首报率和发稿时效。全年力争推出10+篇优质的融媒体产品，全媒体平台用户数实现稳步增长。

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年共青城市融媒体中心“三公”经费财政拨款安排9.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务接待费5.2万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务用车运行维护费4万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市融媒体中心2026年部门预算表